IATF16949-2016内部审核检查表（设备管理、工装管理）.docx

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过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）:S0P6设备管理、S0P7工装管理/ 7. 1.3 /8. 5. 1过程绩效指标设备完好率适用的质量管理体系文件设备、设施和工装管理程序过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？V使用什么？（材料、设备）V是否已经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否己经被监控？V是否保持了记录？V输入（I） /输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NCOFINR输入：设备技术文件保养计划备品备件计划工装更新计划工装设计任务生产准备计划工装设计资料输出：设备管理台账完好的设备工装台账合格的工装易损工装更换计划1、是否确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的设备、工装？2、是否识别关键的过程设备，为机器/设备/工装的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面性预防性维护系统？3、预防性维护系统是否至少包括：a）有计划的维护活动？ b）关键生产设备更换零件的可获得性？ b）维护目标的文件化、评估和改进？4、是否利用预知性维护方法以持续改进设备的效率和有效性？审核组长:审核员:被审方: