差旅费管理制度（修订版）.docx

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1、差旅费管理制度（修订版）为进一步规范差旅费管理，完善差旅费报销制度，根据市文件精神，结合我校实际，制定本制度。一、出差规定差旅费是指我校教职工暂时离开济南市区到外地办理公务（含培训）的费用。学校一切公务外出需经校务会研究或校长批准。二、出差人员乘坐交通工具规定1 .我校出差人员一律乘坐火车硬席（含硬座、硬卧）、高铁（动车）二等座，特殊情况经校长批准可乘坐飞机经济舱。2 .市内交通一律乘坐公共交通工具。出差人员往返出差地的市内交通费，每人每次不得超过80元。补助发放须由个人如实填写交通费补助申请表，并由派出部门负责人、分管领导、校长审核确认。凡统一安排车辆接送到目的地的，不再发放交通补助。3 .

2、出差期间如需乘坐市内公共交通工具，交通费凭票实报实销，如需乘坐出租车须事先请示校长批准。三、出差人员住宿费规定出差人员住宿费限额标准根据济财行（2014）6号和济财行（2016）12号文件精神，执行标准（见附表），无住宿费发票，一律不予报销。出差人员住宿原则上合住标准间，如遇特殊情况需单住标准间（或单人间），须事先请示校长批准。四、伙食费补助费规定1 .补助标准：济南市外地区伙食补助标准：每人每天不得超过100元；济南市的平阴县、商河县、济阳县和章丘区每人每天伙食补助费不得超过50元。2 .补助范围：一是因出差乘车误餐的人员按乘车的时间节点发放伙食补助费；二是学校派出的公务活动，接待单位不提供

3、伙食的，按一日三餐实际情况发放餐费补助。3 .出差人员伙食补助费发放，须由个人如实填写伙食补助费申请表，并由派出部门负责人、分管领导、校长审核确认。4 .出差人员由接待单位统一安排伙食的，应向接待单位交纳伙食费，回校后按标准报销伙食费。5 .外出参加会议（含培训），统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议（含培训）主办单位按会议费规定统一开支，凭会议费合法票据报销，不再报销伙食补助费。五、学习、培训期超过三个月（含三个月）中途可返济一趟，往返路费按出差人员乘坐交通工具规定报销。六、报销程序及开支规定1 .出差人员一律实行公务卡开支，无法实行公务卡的，实行转账交纳各项出差费用。2 .出差人员不能使用公务卡消费又不能进行转账的，需经校长批准，实行现金支付（小额）。3 .出差人员返校后五天内结算。报销时，按财务报销程序办理，并附会议通知（校务会研究决定）或是活动方案（方案中须明确经费预算）及公务出差审批单。4 .手续不全或不符合规定，会计人员有权拒绝报销。七、本制度由校长室负责解释。