敖汉旗新惠第九中学预算2023年公开.docx

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1、2023年度敖汉旗新惠第九中学预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日目录第一部分部门概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

2、十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗新惠第九中学是一所实施义务教育的初级中学，主要职能是实施初中义务教育。（二）部门主要职责实施义务教育，提供相关社会服务，促进基础教育发展。二、机构设置及预算单位构

3、成情况敖汉旗新惠第九中学是隶属于敖汉旗教育局的财政补助事业单位，独立核算，公益一类单位。（一）敖汉旗新惠第九中学部门机构及人员基本情况2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数165人，其中：行政编制0人，事业编制165人。截止2023年12月底实在职165人，其中：行政编制0人，事业编制165人。离退休0人，其他人员。人。（二）敖汉旗新惠第九中学单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级单位预算情况：无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在旗教育局的指导下，着

4、力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展,着力抓好教育扶贫工作，着力抓好校园安全工作，推动教育优先发展，推进教育现代化，办好人民满意的教育。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗新惠第九中学2023年度收入、支出预算总计2346.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加358.66万元，增长18%o其中：(-)收入预算总计2346.41万元。包括：1.本年收入合计2346.41万元。(1)一般公共预算拨款收入2346.41万元，与上年相比增加358.66万元，增长18%o增加主要是由于新增4名教师和工资普调，人员经费增加358.66万元。(2)政府性基金预算拨

5、款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加。万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%0主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

6、(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(-)支出预算总计2346.41万元。包括：1.本年支出合计2346.41万元。(1)教育类1794.57万元，比上年预算数增加271.16万元,增长17.8%,主要用于初中教育人员工资(包括基本工资，津贴补贴、绩效工资及公用经费等)，增长主要原因是人员增加和工资普调。(2)社会保障和就业类268.42万元，比上年预算数增加44.62万元，增长19.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出，增长主要原因

7、是人员增加和工资普调。(3)卫生健康类111.37万元，比上年预算数增加16.12万元，增长19.92%,主要用于事业单位医疗。增长主要原因是人员增加和工资普调。(4)住房保障类172.05万元，比上年预算数增加26.76万元，增长18.42%,主要用于住房公积金。增长主要原因是人员增加和工资普调。二、收入预算情况说明敖汉旗新惠第九中学2023年收入预算总计2346.41万元，包括本年收入2346.41万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入2346.41万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0

8、%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗新惠第九中学2023年支出预算合计2346.41万元，其中：基本支出2346.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占0%

9、；对附属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗新惠第九中学2023年度财政拨款收、支总预算2346.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加358.66万元，增长18%。增加主要是由于新增4名教师和工资普调，人员经费增加358.66万元，其中：(1)教育类1794.57万元，比上年预算数增加271.16万元,增长17.8%,主要用于初中教育人员工资(包括基本工资，津贴补贴、绩效工资及公用经费等)，增长主要原因是人员增加和工资普调。(2)社会保障和就业类268.42万元，比上年预算数增加44.62万元，增长19.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、

10、其他社会保障和就业支出，增长主要原因是人员增加和工资普调。(3)卫生健康类111.37万元，比上年预算数增加16.12万元，增长19.92%,主要用于事业单位医疗。增长主要原因是人员增加和工资普调。(4)住房保障类172.05万元，比上年预算数增加26.76万元，增长18.42%,主要用于住房公积金。增长主要原因是人员增加和工资普调。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗新惠第九中学2023年一般公共预算财政拨款支出预算2346.41万元，与上年相比增加358.66万元，增长18%。具体情况如下：（一）教育支出（类）教育支出类年初预算数为1794.57万元，与上年相比增加27116万元,其中：

11、普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1794.57万元，与上年相比增加271.16万元，增长17.8%,增长主要原因是人员增加和工资普调。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业类年初预算数为268.42万元，比上年预算数增加44.62万元，其中:1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算254.55万元，与上年相比增加36.84万元，增长16.9%,增长主要原因是人员增加和工资普调。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费。年初预算7.5万元，与上年相比增加7.5万元，增长100%,增长主要原因是本

12、年有一人退休。3 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算6.36万元，与上年相比增加0.27万元，增长4.5%,增长主要原因是员增加和工资普调。（三）卫生健康支出（类）卫生健康类111.37万元，比上年预算数增加16.12万元，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算I1137万元，与上年相比增加16.12万元，增长16.9%,增长主要原因是员工增加和工资普调。（四）住房保障支出（类）住房保障类172.05万元，比上年预算数增加26.76万元，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算172.05万元，与上年相比增加26.76万元，增长16.9

13、%,增长主要原因是员工增加和工资普调。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗新惠第九中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2346.41万元，其中：（-）人员经费2346.41万元。主要包括：基本工资889.25万元，占37.9%；津贴补贴231.43万元,占9.86%；奖金138.91万元，占6%；绩效工资534.98万元，占22.8%；机关事业单位基本养老保险254.55万元，占10.85%；住房公积金172.05万元，占7.3%；医疗费I1137万元,占4.75%；职业年金7.5万元，占0.32%；其他社会保障6.36万元，占0.27%；（二）公用经费0万元。七、一般公共预

14、算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗新惠第九中学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o其中：1 .因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0吼主要是由于本年无此项支出。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长OK本年预算比上年执行

15、数增加0万元，增长0%。其中:(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加。万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于本年无此项支出。(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于本年无此项支出。3 .公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于本年无此项支出。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗新惠第九中学2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗新惠第九中学2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明敖汉旗新惠第九中学2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况