敖汉旗住房和城乡建设局（本级）2023年预算公开报告.docx

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1、2023年度住房和城乡建设局本级预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月02日第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

2、十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗住房和城乡建设局本级是敖汉旗住房和城乡建设局主管建筑业、房地产业、市政公用事业的城市建设部门。同时负责组织管理全旗人民防空工程建设工作。（二）单位主要职责1、

3、贯彻落实国家、自治区关于建筑市场的法律法规和有关政策、规划；研究拟订建筑与住宅市场管理的地方性法规规章草案；参与拟订建设市场发展战略和规划，指导建筑行业体制改革工作。2、负责建筑市场监督管理责任；组织拟订建筑业有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导建筑及有关设施规划和管理工作；承担建筑行业管理工作。3、具体负责全旗城乡、城市管理、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、棚户区改造工程等方面工作。4、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于人民防空工作的法律法规和有关方针政策；编制全旗人民防空工作中长期规划和年度工作计划，拟定并组织实施防空方案和实施计划。5、承办旗人民政府交办的其他事

4、项。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，预算包括：敖汉旗住房和城乡建设局本级预算。（一）敖汉旗住房和城乡建设局部门机构及人员基本情况本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。截止2023年12月底实有在职15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。离退休0人，其他人员3人。（二）敖汉旗住房和城乡建设局局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标（一）继续提升城乡基础设施。积极争取上级投资，完善城区市政道路、给排水、老旧小区等

5、基础设施建设。实施好房地产开发和农村牧区危房改造，持续提高城区居民的宜居水平。推进乡镇农村牧区生活垃圾减量化治理，助力乡村人居环境整治取得新成效。（二）不断提升行业建管水平。贯彻新发展理念，统筹抓好疫情防控和重点工作落实，继续实施全员招商、全面招商，持续深化工程项目审批制度改革，优化营商环境，持续简化工程审批前期手续，逐步加强事中事后监管，推动行政执法规范化，保障招商项目和重点项目尽快落地、见效。(三)持续强化党建引领作用。切实加强干部职工管理和党风廉政建设，坚定不移推进全面从严治党。坚持学习宣传贯彻党的二十大会议精神，开展系列活动，提高干部职工凝聚力。坚持贯彻落实三重一大”、理论中心组学习等

6、制度，切实增强干部职工推动高质量发展的工作能力和水平，以优异成绩落实党的二十大会议精神。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗住房和城乡建设局2023年度收入、支出预算总计734.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加227.55万元，增长44.91%。其中:(一)收入预算总计734.24万元。包括：1.本年收入合计734.24万元。(1)一般公共预算拨款收入734.24万元，与上年相比增加227.55万元，增长44.91%。主要原因是：2023年我单位人员工资增长、本年度增加了2023年乡镇污水处理站运行经费。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加

7、0万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0以主要原因是：我单位不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。(5)事业收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。(6)事业单位经营收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。(7)上级补助收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%o主要原因是：我单位不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因

8、是：我单位不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。(二)支出预算总计734.24万元。包括：1 .本年支出合计734.24万元。(1)社会保障和就业(类)支出24.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险缴费支出。与上年相比增加14万元，增长6%。主要原因是：2023年我单位人员工资增长，保险缴费基数上调，导致保险额增加。(2)卫生健康(类)支出10.7万元，主要用于行政、事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.61万

9、元，增长6%。主要原因是：2023年我单位人员工资增长，保险缴费基数上调,导致保险额增加。(3)节能环保(类)支出400万元，主要用于2023年乡镇污水处理站运行经费。与上年相比增加400万元，增长100%。主要原因是：我单位2023年新增加了乡镇污水处理站运行经费。(4)城乡社区(类)支出282.12万元，主要用于人员工资及单位运转经费。与上年相比减少175.7万元，下降62%。主要原因是：2023年我单位项目支出有所减少。(5)住房保障(类)支出16.67万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增加1.24万元，增长7机主要原因是:2023年我单位人员工资增长，保险缴费基数上调，导致保

10、险额增加。2.年终结转结余0万元，主要原因是：我单位无结转结余。二、收入预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局2023年收入预算总计734.24万元，包括本年收入734.24万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入734.24万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算

11、收入O万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入O万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金O万元，占0%；上年结转结余的单位资金O万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局2023年支出预算合计734.24万元，其中：基本支出282.24万元，占38%；项目支出452万元，占62%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占0%;对附属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗住房和城乡建设局2023年度财政拨款收、支总预算734.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加227.55万元，增长44.91%。主要原因是：2023年

12、我单位人员工资增长、本年度增加了2023年乡镇污水处理站运行经费。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款支出预算734.24万元，与上年相比增加227.55万元，增长44.91%o具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为24.75万元，与上年相比增加14万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.45万元，与上年相比增加1.4万元，增长6%。变动原因2023年我单位人员工资增长，保险缴费基数上调，导致保险额增加。2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就

13、业支出（项）。年初预算0.31万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：2023年我单位人员工资增长，保险缴费基数上调，导致保险额增加。（二）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为10.7万元，与上年相比增加0.61万元,其中：1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.66万元，与上年相比减少0.42万元，下降4虬变动原因：2023年我单位人员工资增长，保险缴费基数上调，导致保险额增加。2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算103万元，与上年相比增加103万元，增长100%。变动原因：2023年我单位人员工资增长，保险缴费基数上调，导致保险额增加。（

14、三）节能环保支出（类）节能环保支出类年初预算数为400万元，与上年相比增加400万元，其中：1、污染防治（款）水体（项）。年初预算400万元，与上年相比增加400万元，增长100%。变动原因：我单位2023年新增加了2023年乡镇污水处理站运行经费（四）城乡社区支出（类）城乡社区支出类年初预算数为282.12万元，与上年相比减少175.7万元，其中：1、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算214.86万元，与上年相比增加9.2万元，增长4%。变动原因：2023年我单位人员工资增长，增加了基础性绩效奖金和绩效考核奖。2、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算67

15、.26万元，与上年相比增加1162万元，增长17%。变动原因：2023年我单位人员工资增长，增加了基础性绩效奖金和绩效考核奖。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为16.67万元，与上年相比增加1.24万元，其中：1、住房改革支出（款）住房公积金（项）.年初预算16.67万元，与上年相比增加1.24万元，增长7%。变动原因：2023年我单位人员工资增长，保险缴费基数上调，导致保险额增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算282.24万元，其中：（一）人员经费231.81万元。主要包括：基本工资83.63万元、津贴补贴63.63万元、奖金20.42万元、绩效工资4.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.45万元、职工基本医疗保险缴费10.7万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金16.67万元、生活补助7.06万元。（二）公用经费50.43万元。主要包括：办公费16.27万元、印刷费2万元、咨询费0.7万元、邮电费178万元、差旅费4万元、维修费1.2万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、委托业务费2万元、福利费2.35万元、公务用车运行