敖汉旗古鲁板蒿镇预算2023年公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府部门预算公开批复时间：吐23年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况

2、说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府是敖汉旗人民政府主管的基层国家行政机关，主要职能是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级

3、政府的决定和命令的综合经济部门。（二）单位主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于部门预算编制依据的法律法规和有关政策，规划我镇经济发展前景，部署我镇的各项工作，改善和优化经济环境，促进农村牧区经济社会发展，推进农牧业结构调整和生态保护，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障社会经济组织和农牧民的合法权益，为农牧民提供科技信息和服务，帮助转移农村剩余劳动力，开展文化和计划生育服务，推进农村牧区养老保险和合作医疗等社会公益事业，加强对嘎查村委会工作的指导；研究拟订了古鲁板蒿镇政府预算编制的地方性法规、规章草案；参与拟订我镇经济发展战略和规划，指导我镇各个行业体制

4、改革工作。2、负有古鲁板蒿镇市场监督管理责任；组织拟订古鲁板蒿镇有关市场监督管理政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导古鲁板蒿镇市场监督管理所及有关设施规划和管理工作；承担市场监督行业管理工作。3、执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体经济管理等行政工作。4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5、加强生态建设和保护，加大环境整治。6、保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7、坚持以习近平新时

5、代中国特色社会主义思想为指导，结合二十大会议精神，领会精神实质凝聚智慧力量奋力建设美丽的古鲁板蒿镇，紧紧围绕实现乡村振兴为目标，以行业为突破口，研究探索长效机制，推进综合治理，推进基础设施建设，为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。（一）敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府机构及人员基本情况敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位O家。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人

6、数85人,其中：行政编制29人，事业编制56人。截止2023年10月底实在职105人，其中：行政编制26人，事业编制79人。离退休0人，其他人员1人。（二）敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府单位设置情况无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标2023年是“十四五”规划的第三年，我国已转向高质量发展阶段，做好预算编制和财政工作意义重大，要按照旗委、旗政府的部署要求，合理研判财政收支形势，做好预算编制工作，积极发挥财政职能作用。必须加强财政资源统筹，大力优化支出结构，完善资金分配和保用机制，切实增强财政可持续性。2023年预算编制和财政

7、工作的总目标是：财政预算的编制依据中华人民共和国预算法，以及预算法实施条例，按照旗委、旗政府的工作部署和镇党委、政府的工作思路，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念。做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持厉行勤俭节约，全面落实过紧日子要求，严把支出审核关，进一步压减一般性支出，把宝贵的财政资金用在刀刃上。从严控制非急需、非刚性支出，加大资金统筹力度，优化支出结构，全力支持重大发展战略和重点领域改革。做实做细项目库，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，促进全镇经济社会高质量发展。本着量入为出、统筹兼顾、全面安排、收支平衡的原则，结合我镇经济发展实际，积极稳妥地安排20

8、23年财政收支计划。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年度收入、支出预算总计2104.27万元，与上年1756.32万元相比收、支预算总计各增加347.95万元，增长19.81%。其中：（一）收入预算总计2104.27万元。包括：1.本年收入合计2104.27万元。（1）一般公共预算拨款收入2104.27万元，与上年相比增加347.95万元，增长19.81%。主要原因是由于人员增资及2023年事业增加5人，使得人员经费（包括各种保险和住房公积金等）增加343.95万元；市场监督管理所增加2个编制，增加经费4万元。（2）政府性基金预算拨

9、款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及政府性基金预算拨款收入。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算拨款收入。(4)财政专户管理资金收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及财政专户管理资金收入。(5)事业收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及事业收入。(6)事业单位经营收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0虹主要原因是本单位不涉及事业单位经营收入。(7)上级补助收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%o主要原因是本单位不涉及上级补助收入。(

10、8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是本单位不涉及附属单位上缴收入。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及其他收入。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在结转结余。(二)支出预算总计2104.27万元。包括：1 .本年支出合计2104.27万元。(1) 一般公共服务(类)支出1324.07万元，主要用于人员经费1072.66万元、公用经费25141万元。与上年相比增加218.69万元，增长19.78%。主要原因是由于人员增资及2023年事业增加5人，使得人员经费增加214.69万元；公用

11、经费支出增加4万元，主要是市场监督管理所增加2个编制，增加经费4万元。(2)公共安全(类)支出4万元，主要用于基层司法所公车运行维护和办公及打字复印费等业务支出。与上年相比增加O万元，增长0%,主要原因是无变动。（3）社会保障和就业（类）支出17105万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出140.79万元；机关事业单位职业年金缴费支出28.5万元；在职人员工伤保险支出176万元。与上年相比增加38.7万元，增长29.22%。主要原因是由于人员增资及2023年事业增加5人,使得各种保险缴费增加38.7万元。（4）卫生健康（类）支出61.59万元，主要用于行政在职人员单位部分的医疗保险缴费

12、14.93万元；事业在职人员单位部分的医疗保险缴费46.66万元。与上年相比增加12.33万元，增长25%。主要原因是由于人员增资及2023年事业增加5人，使得医疗保险缴费增加12.33万元。（5）城乡社区（类）支出5万元，主要用于街面卫生清理人工费支出。与上年相比减少13万元，降低72%o主要原因是由于2023年将街面卫生清理工作转给赤峰环保投资有限公司和内蒙古益兴环保工程有限公司，所以城乡社区支出减少13万元。（6）农林水支出（类）431.81万元，主要用于305国道路边绿化占地补偿33.01万元；白家店村自来水供水差价补贴3万元；用于对村民委员会和村党支部的补助支出395.80万元（村干

13、部报酬231.9万元、离任村干部生活补助40.24万元、村级运转经费96万元、农村党员活动费27.66万元）。与上年相比增加60.61万元，增长39.24%。主要原因是村干部人员增加，报酬增加60.61万元。(7)住房保障(类)支出96.75万元，用于在职人员单位部分住房公积金支出。与上年相比增加20.73万元，增长27.27%o主要原因是人员增资及2023年事业增加5人，使得住房公积金增加。(8)应急管理事务(类)支出10万元，主要用于安全生产和安全监管方面的支出。与上年相比增加10万元，增长100%,主要原因是去年预算未安排此项支出。2.年终结转结余0万元，主要原因是本单位年末不存在结转结

14、余。二、收入预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年收入预算总计2104.27万元，包括本年收入2104.27万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入2104.27万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%;本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入

15、O万元，占O%；上年结转结余的财政专户管理资金O万元，占O%；上年结转结余的单位资金O万元，占O%；三、支出预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年支出预算合计2104.27万元，其中：基本支出2068.26万元,占98.29%；项目支出36.01万元，占1.71%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占O%;对附属单位补助支出O万元，占O%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算2104.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加347.95万元，增长19.81%。主要原因是一般公共服务支出增加218.69万元；社会保障和就业支出增加38.6万元；卫生健康支出增加12.32万元；城市社区支出减少13万元；农林水支出增加60.61万元；住房保障支出增加20.73万元；灾害防治及应急管理支出增加10万元。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算2104.27万元，与上年相比增加347.95万元，增长19.81%o具体情况如下：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为1324.07万元，与上年相比增加218.69万元。其中：1人大事务（款）行政运行（