敖汉旗中医蒙医医院预算2023年公开.docx

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1、2023年度敖汉旗中医蒙医医院预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三

2、、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗中医蒙医医院是敖汉旗卫生健康委员会主管的二级单位。主要职能是为了人民身体健康提供医疗护理、保健服务；医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续

3、教育、保健与健康教育、中西药临床医疗及教学科研任务。（二）部门主要职责1、负责全旗的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订；社会公共卫生工作的组织和实施；2、负责全旗基本医疗服务；3、负责全旗突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；4、负责全旗辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5、负责对人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，医学教育、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗中医蒙医医院预算仅包括敖汉旗中医蒙医医院，无二级预算单位。我院是一所中西医临床科室齐全、中蒙医特色鲜明

4、的公立国家三级中医综合医院，医院现有职工654人，其中卫生技术人员519人。医院设有包括17个临床科室及一个重症监护室(ICU).1个血液透析中心在内的10个病区，开设专科专病门诊8个。医院现有核磁、美国GE螺旋CT、数字(DR)X线摄影机等高端设备200余台件。(一)敖汉旗中医蒙医医院机构及人员基本情况本部门无下属单位从预算单位构成，独立预算单位共有1个,其中公益二类公立医疗机构1个。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数260人，其中：行政编制0人，事业编制260人。截止2023年12月底实有在职138人,其中：行政编制0人，事业编制138人。离退休65人。其他人员516人

5、。(二)敖汉旗中医蒙医院单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗中医蒙医医院2023年度收入、支出预算总计19206.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加18157.1万元,增长1729.84虬其中:(-)收入预算总计19206.74万元。包括：1.本年收入合计19206.74万元。(1)一般公共预算拨款收入1206.74万元，与上年相比增加157.1万元，增长14.97%。主要原因是人员工资增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要

6、原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入18000万元，与上年相比增加18000万元，增长100%o主要原因是2023年事业收入18000万未纳入年初预算。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%0主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9

7、)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余O万元。与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是是不存在此项内容。（二）支出预算总计19206.74万元。包括：1 .本年支出合计19206.74万元。（1）社会保障和就业支出（类）602.03万元，主要用于在职人员社会保险缴费。与上年相比增加511.97万元，增长568.47%o主要原因是上年事业支出未纳入年初预算，实际事业支出483.33万元。（1）卫生健康支出（类）18399.97万元，主要用于在职人员工资及单位公用经费。与上年相比增加17479.63万元，增长1430.70%,主要原因是上年事

8、业支出未纳入年初预算，实际事业支出17364.24万元。（3）住房保障支出（类）204.73万元，主要用于在职人员住房公积金。与上年相比增加165.49万元，增长421.73%,主要原因是上年事业支出未纳入年初预算，实际事业支出152.43万元。二、收入预算情况说明敖汉旗中医蒙医医院2023年收入预算总计19206.74万元，包括本年收入19206.74万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1206.74万元，占6.28%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金O万元，占0%;本年事业收入18000万元，占93.72%；

9、本年事业单位经营收入O万元，占O%；本年上级补助收入O万元，占0%;本年附属单位上缴收入O万元，占0%；本年其他收入O万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入O万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入O万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入O万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金O万元，占0猊上年结转结余的单位资金O万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗中医蒙医医院2023年支出预算合计19206.74万元，其中：基本支出709.03万元，占3.69%；项目支出497.71万元，占2.59%；事业单位经营支出18000万元，占93.72%；上缴上级支出O万元，占0%

10、;对附属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗中医蒙医医院2023年度财政拨款收、支总预算1206.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加157.1万元，增长14.97虬主要原因是人员工资的增加和购置急救设备。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗中医蒙医医院2023年一般公共预算财政拨款支出预算1206.74万元，与上年相比增加157.1万元，增长14.97%o具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）1、行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算118.7万元，比上年预算数增加28.64万元，增长31.80%。主要用于

11、机关事业基本养老保险、职业年金、其他社会保险和就业支出。2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算1235.73万元，比上年预算数增加了315.39万元增加34.26%o主要用于医院在职人员工资增加和购置急救设备。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.3万元，比上年预算增加13.06万元，增长33.28%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗中医蒙医医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算709.03万元，其中：（-）人员经费709.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费

12、、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。（二）公用经费0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗中医蒙医医院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o其中：1因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数

13、增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,比上年执行数增加0万元，增长0%。3 .公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗中医蒙医院2023年政府性基金支出预算支

14、出0万元。与上年相比增加O万元，增长0虬主要原因是本年无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗中医蒙医医院2023年国有资本经营预算支出O万元。与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明敖汉旗中医蒙医院2023年预算安排项目2个，项目预算总金额497.71万元。其中，财政本年拨款金额497.71万元，财政拨款结转结余O万元，财政专户管理资金O万元，单位资金O万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗中医蒙医医院2023年机构运行经费预算支出19206.74万元,与上年相比增加18157.1万元,增长1728.84%

15、。主要原因是2023事业支出18000万元未纳入年初预算。十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗中医蒙医医院2023年政府采购支出预算总额O万元,其中：拟采购货物支出O万元、拟采购工程支出O万元、拟购买服务支出O万元。十三、国有资产占用情况说明敖汉旗中医蒙医医院共有车辆5辆，其中，一般公务用车O辆、执法执勤用车O辆、特种专业技术用车O辆、业务用车。辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备14台，单价IOO万元（含）以上的专用设备24台。十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算697.71万元，占全部项目预算的100虬第三部分名词解释一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入