敖汉旗拘留所部门2023年预算公开.docx

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1、2023年度敖汉旗拘留所预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资

2、产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗拘留所是依法羁押被裁决治安和行政司法拘留人员的执行机关。（二）部门主要职责为保障行政执法活动的顺利实施，依据中华人民共和国拘留所条例规定拘留所所需修缮

3、费和拘留人员的给养费应当编报预算，按隶属关系由各级财政专项拨付。1、为了规范拘留所的设置和管理，惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益，保障拘留的顺利执行，拘留所所需修缮费和人犯给养费应当编报预算，按隶属关系由各级财政专项拨付。2、拘留所的经费开支，单立帐户，专款专用。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗拘留所为：本级独立预算单位。（一）敖汉旗拘留所机构及人员基本情况敖汉旗拘留所为独立预算单位共有1个，其中：财政拨款的行政单位1个。（编制在敖汉旗公安局一个编制本上）。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数13人，其中：行政编制13人，事业

4、编制0人。截止2023年12月底实在职11人，其中：行政编制7人，事业编制4人。离退休0人，其他人员5人。与2023年1月份相比：行政在职人员与去年相比减少1人,事业人员与去年相比增加1人，具体变化情况为：行政人员杨亚军调往看守所，事业人员刘金华调入。（二）敖汉旗拘留所单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标1、人员经费日常支出，保证及时足额发放在编11人、志愿兵3人、公益岗2人工资及各项津贴补贴，及时缴纳在编人员各类保险，为开展日常工作保证人力资源。2、日常公用

5、经费支出,公用经费支出保证单位日常工作有序进行，对于日常运行用到的办公费、印刷费、差旅费、水电费、宗教事务经费、邮电费、劳务费、维修维护费、被装购置费、专用材料费、办公区域的用电用水取暖。3、经费用于保护被拘留人的合法权益，保障拘留的顺利执行，拘留所所需修缮费和人员给养费、入所体检费、公杂费等。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗拘留所2023年度收入、支出预算总计418.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加13.2万元，增长3.26%。其中：（一）收入预算总计418.41万元。包括:1.本年收入合计418.41万元。(1)一般公共预算拨款收入418.41万

6、元，与上年相比增加13.2万元，增长3.26%o主要原因一是本年度有退休人员1人需要缴纳职业年金和利息，二是增加被拘留人员生活费。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加。万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，0%o主要原因是本部门不存在此项

7、内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是本部门不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0。主要原因是本部门不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。本部门未有结转。(二)支出预算总计418.41万元。包括：1 .本年支出合计418.41万元。（I）公共安全（类）支出364.82万元，主要用于拘留所、特警大队、警犬基地办公、水电、取暖、民族宗教和正常维护运行机构运转以及被拘留人员给养费等方面支出。与上年相比减少2.2

8、万元，减少0.6%。主要原因是减少项目支出。（2）社会保障和就业（类）支出30.33万元，主要用于主要用于单位为在职职工缴纳基本养老保险和工伤保险支出。与上年相比增加11.99万元，增长65.38%。主要原因是本年度有退休人员1人需要补缴职业年金及利息。（3）卫生健康（类）支出9.22万元，主要用于单位为在职职工缴纳医疗保险支出。与上年相比增加13万元,增长16.41%。主要原因是医疗保险基数变大缴纳费用增多。（4）住房保障（类）支出14.05万元，主要用于单位缴纳住房公积金。与上年相比增加2.12万元，增长17.77%。主要原因是住房公积金基数变大缴纳费用增多。2 .年终结转结余0万元。二、

9、收入预算情况说明敖汉旗拘留所2023年收入预算总计418.41万元，包括本年收入418.41万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入418.41万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入O万元，占O%；本年附属单位上缴收入O万元，占O%；本年其他收入O万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转

10、结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年支出预算合计418.41万元，其中：基本支出418.41万元,占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗拘留2023年度财政拨款收、支总预算418.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.2万元，增长3.26%o主要原因是一是本年度有退休人员1人需要缴纳职业年金和利息，二是增加被拘留人员生活费。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗拘留所20

11、23年一般公共预算财政拨款支出预算418.41万元，与上年相比增加13.2万元，增长3.26%。具体情况如下：（一）公共安全（类）公共安全类年初预算364.82万元，与上年相比增加2.2万元。其中：1公安（款）执法办案（项）年初预算数为364.82万元，与上年相比减少2.2万元，减少6%。主要原因是减少项目支出。（二）社会保障和就业（类）社会保障和就业类年初预算30.33万元，与上年相比增加11.99万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.06万元，与上年相比增加2.96万元，增长16.35吼变动原因：工资增长，在职人员基本养老保险缴费

12、增加。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9万元，与上年相比增加9万元，增长100%O变动原因：本年度有退休人员1人需要补缴职业年金及利息。3 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.26万元，与上年相比增加0.02万元，增长8.3%o变动原因：人员工资增长，工伤保险增加。（S）卫生健康（类）卫生健康类年初预算9.22万元，与上年相比增加13万元。其中：1行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.22万元，与上年相比增加1.3万元，增长16.41%o变动原因:人员工资增长，医疗保险增加。（四）住房保障（类）住房

13、保障类年初预算14.05万元，与上年相比增加2.12万元。其中：1住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.05万元，与上年相比增加2.12万元，增长17.77%。主要原因是住房公积金基数变大缴纳费用增多。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算418.41万元，其中：（-）人员经费231.34万元。主要包括：基本工资62.29万元、津贴补贴56.31万元、奖金13.42万元、绩效工资12.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费2106万元、职业年金缴费9万元、职工基本医疗保险缴费9.22万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金14.

14、05万元、其他工资福利支出33.11万元。（二）公用经费187.08万元。主要包括：办公费9.5万元、印刷费2.5万元、水费0.5万元、电费10万元、邮电费0.7万元、取暖费24万元、差旅费0.5万元、维修（护）费5.7万元、培训费0.1万元、专用材料费0.4万元、被装购置费1万元、劳务费1万元、委托业务费17万元、其他交通费用7.03万元、办公设备购置2.6万元、其他对个人和家庭的补助119.85万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元

15、，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%O其中：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长OK本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加。万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,比上年执行数增加0万元，增长0%。3 .公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年国有资本经营预算支出O万元。与上年相比