敖汉旗长胜镇人民政府预算2023年公开.docx

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1、2023年度敖汉旗长胜镇人民政府部门预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说

2、明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责(-)部门职能敖汉旗长胜镇人民政府是敖汉旗人民政府主管经济调节、市场监管、社会管理、公共服务的综合经济部门。(二)部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区关于经

3、济社会发展的法律法规和有关政策、规划；研究拟订社会各项发展的地方性法规规章草案;参与拟订社会各项发展战略和规划，指导本地区各部门行业体制改革工作。2、负责本镇市场监督管理责任；组织拟订本镇有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导本镇及有关设施规划和管理工作；承担本地区行业管理工作。3、执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体经济管理等行政工作。4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5、加强生态建设和保护，加大环境整治。6

4、、保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗长胜镇人民政府部门预算包括：本级预算。（一）敖汉旗长胜镇人民政府部门机构及人员基本情况敖汉旗长胜镇人民政府本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位O家。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数102人，其中：行政编制42人，事业编制60人。截止2023年12月底实有在职117

5、人,其中：行政在职38人，事业在职79人。离退休1人，其他人员20人。（二）敖汉旗长胜镇人民政府单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标1 .人员经费支出，2023年为117名在职人员发放工资、缴纳保险等，及时发放各项津贴补贴，保障单位正常运行，有效开展日常工作，完成与上级部门与下级嘎查村工作上的有效衔接。以及遗属人员的生活补助，离休干部调休费，在职村干部报酬，离任村干部生活补助。2 .政府公用经费支出，保证镇政府日常工作有序进行，对于日常运行用到的办公费、印刷费、职工差旅费、取暖费、水电费、公务接待、公务用

6、车运行维护提供保障。综合配套经费支出为镇政府日常运行提供后勤保障。镇人大工作经费支出为人大会议、人大监督职能提供保障。扫黄打非经费、扫黑除恶经费、宗教事务经费、城市维护费等经费支出保障相关各项专项按上级要求规定有序完成。村级经费支出保障镇政府管辖内村级工作日常运转，保障村干部薪酬及时、足额发放，为村级工作提供资金支持。3 .项目支出，省道S210线黄羊洼镇至长胜镇段公路绿化用地租地费，占地为租用土地形式，租期30年，涉及用地118115亩，其中水浇地495.44亩，每亩补偿IOoO元；林地685.71亩,每亩补偿400元。通过项目实施，美化环境，防止公路两侧水土流失。4 .项目支出，供水差价项

7、目：长胜镇境内14个行政村全部用北6乡供水水源，有24万延长米输水管路、1处加压泵站需要常年维修，以保证居民正常饮水供应。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年度收入、支出预算总计2462.98万元,与上年相比收、支预算总计各增加343.39万元,增长16.20%。其中：(-)收入预算总计2462.98万元。包括：1.本年收入合计2462.98万元。(1)一般公共预算拨款收入2462.98万元，与上年相比增加343.39万元，增长16.20%。主要原因是：1、人员增加，工资普调，人员经费增长335.70万元。2、人大经费增长7.69万TCo

8、(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要

9、原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有结转结余资金。（二）支出预算总计2462.98万元。包括：1.本年支出合计2462.98万元。（1）一般公共服务（类）支出1602.41万元，主要用于主要用于人员经费及机构运转，其中人员工资1257.13万元，公用经费345.28万元。与上年相比增加176.64万元,增长12.39%。主要原因是：1、人员增加，工资普调，人员经费增长168.95万元。2、人大经费增长7.69万元。（2）公共安全（类）支出6万元，主要用于司法部

10、门工作运转。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是此类支出没有变化。（3）社会保障和就业（类）支出199.79万元，主要用于离休人员离休费12.93万元，在职职工养老保险162.38万元，年内退休人员职业年金22.45万元，在职职工工伤保险2.03万元。与上年相比增加37.90万元，增长23.41%o主要原因是人员增加，工资增长，各类保险基数相应增长。（4）卫生健康（类）支出71.04万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险。与上年相比增加I184万元，增长20.00%。主要原因是人员增加，工资增长，医疗保险基数相应增长。（5）城市社区（类）支出5万元，主要用于镇内垃圾清理。与上年相比增加0

11、万元，增长0%。主要原因是此项支出没有变化。（6）农林水（类）支出467.56万元，主要用于村干部报酬256.59万元，其中：在职人员报酬217.14万元，离任村干部生活补助39.45万元;村级经费112万元。道路两侧绿化占地补偿76.97万元，供水差价补贴22万元。与上年相比增加26.13万元，增长5.92%o主要原因是：1、村干部增加，村干部报酬及生活补助增加58.71万元，2、减少党员活动经费32.58万元列入一般公共服务（类）支出。（7）住房保障（类）支出111.17万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加19.95万元，增长21.87%。主要原因是人员增加，工资增长，住房公积

12、基数相应增长。2.年终结转结余0万元，主要原因是本年度没有结转结余资金。二、收入预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年收入预算总计2462.98万元,包括本年收入2462.98万元，上年结转结余0.00万元。其中：本年一般公共预算收入2462.98万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余

13、的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入O万元，占O%；上年结转结余的财政专户管理资金O万元，占0%；上年结转结余的单位资金O万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年支出预算合计2462.98万元,其中：基本支出2364.01万元，占95.98%；项目支出98.97万元，占4.02%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0虬四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算2462.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加343.39万元，增长16.

14、20%。主要原因是：1、人员增加，工资普调，人员经费增长335.70万元。2、人大经费增长7.69万元。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算2462.98万元,与上年相比增加343.39万元，增长16.20%o具体情况如下：（-）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出类年初预算数为1602.41万元，与上年相比增加176.64万元。其中：1人大事务（款）行政运行（项）。年初预算10.80万元，与上年相比增加6.3万元，增长140.00%o变动原因：人大经费增加。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算766.70万

15、元，与上年相比增加201.29万元，增长35.60%。变动原因：1、人员增加，工资普调，人员经费增长92.97万元。2、公用经费增长108.32万元。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算814.91万元,与上年相比增加43.39万元,增长5.62%o变动原因：工资普调，人员经费增长43.39万元。4 .市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算10万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：此项支出没有变化。（二）公共安全支出（类）公共安全支出类年初预算数为6万元,与上年相比增加0万元。其中：1.司法（款）基层司法业务（项）。年初预算6万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：此项支出没有变化。（三）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为199.79万元，与上年相比增加37.90万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.93万元,与上年相比增加141万元,增长12.25%。变动原因：离休人员离休费增加。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算162.38万元，与上年相比增加27.07万元，增长20