某公司管理流程手册.docx

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1、某公司管理流程手册2010年8月15日一、行政人事流程1、员工招聘流程32、试用员工转正流程43、员工请假作业流程54、员工辞职办理流程65、员工转岗晋升流程76、员工培训流程87、办公用品申购流程98、名片印刷申请流程109、行政物品保护流程11二、财务采购流程1、财务操作流程122、费用报销流程143、采购流程15三、销售业务流程1、家装工作流程162、小区开发流程173、工程操作流程184、门店管理流程195、导购员口头订单流程21四、物流仓库流程1、退、补货、切割砖流程222、仓库及物流流程243、仓库送货流程25五、售后服务流程1、售后服务工作流程262、客户投诉处理流程273、服务

2、受理流程28六、企划广告流程1、企划工作流程292、广告公布流程30一、行政人事流程一、2、试用员工转正流程一、3、员工请假作业流程图部门经理签字（2天以内）Yes一、5、员工转岗晋升流程一、6、员工培训流程图一、7、办公用品申购流程每月清点库存每月领用统计，报财务部8、行政人事部实物保护工作流程行政部主管审核部门处罚行政部主管审核部门奖励（口，士财务部工资结算扣除9、名片印制申请流程二、财务采购流程申请人提出要求部门负责人签字同意二、1、财务流程财务操作流程分四大部分：（门店、工程、家装、团购）销售交易开单、财务与销售及采购的操作流程、员工报销与各单位往来帐核对。一、A销售交易开单1 .开单

3、时要保证单据字迹清晰整洁，不得有涂改，大小写累计数一定要正确，如发现错误追究当事人责任。2 .各品牌产品务必分开开单，不能混合开在一张销售交易单上。3 .每发生一笔交易，务必有第一当事人署名（所有著名务必都要完整）。4 .如发现特殊现象及时向主管部门经理及总经理反映以便协调，财务方可盖章（现金收讫或者转帐收讫）财务专用章。5 .如发生退货、换货及其它特殊情况，务必有经理签字，财务方可盖章。6 .非正常产品销售要填写非正常销售价格申请单经批准后方可执行。7 .退货一律在下午执行。退货产品由经办人验收，至仓库验收合格后签字传到财务方可执行。8 .经办人委托代收款项的，务必在三天内由经办人交到财务，

4、否则财务不受理，如不执行财务月末将从经办人的工资及奖金中扣除。B工程操作流程1 .首先，所有合同务必传到财务，合同后面务必要附有合同附件单由总经理签字后方可存档复Ef件自留。2 .工程销售交易开单，务必要有经办人签名开具销售明细单后，传到财务由财务审核签名（是否与合同一致），签字盖章后仓库方可发货。3 .工程上的回款务必要按合同执行，不能及时回款的由经办人自负，财务将从当事人的工资及奖金中扣除。4 .工程上的每个业务员要建立自己的台帐，每月务必与财务核对一次（没有台帐者，以财务上的数据为准，如有错误责任自负）。C家装销售流程1 .与公司合作协议的单位，要按协议执行（协议书要由总经理签字后方可拿

5、到财务存档复印件自留。2 .家装上所有的单据务必要保证字迹清晰整洁，不得有涂改，折扣要注明，经办人与当事人署名要完整。3 .家装上的协作费要按公司规定文本文件执行，特殊的单子要填写特殊返点申请单方可办理。4 .家装的协作费的办理务必等退补货办理结束后方可办理,假如办理结束后退货超过总额的2%的由经办人自负，财务将从经办人的工资及奖金中扣除。二、财务与销售及采购的操作流程（示意图）A、采购业务汇款方式1.所有商品的采购务必及时认确实录入到财务软件里，以便财务及时的审核，对帐。2.汇款由财务填写大额汇款单，由总经理签字，方可汇款。B、仓库发货方式1.首先审核财务是否盖章（现金收讫或者转帐收讫）2

6、.发货、退货、换货是否与销售交易完全一致。3 .每月26号将所有发货单汇总，与财务本月收入相核对是否一致。4 .每月26号各个门店，将所有出样产品，作盘存报表交与财务，以便核对。三、A员工的报销1 .各部门经手人每天离岗之前，务必把当天发生的财务情况，与财务部门交结清晰。2 .员工报销务必持有正规发票，收据不予报销。（注：餐饮发票与办公用品不得贴在一张凭证上，报销种类不一致的事项，应分开来报销）3 .员工报销款项，务必认真认真填写报销原始凭据证，并附相应单据，报销人签字，经部门经理签字核实，财务审核后，总经理签字，方可到财务处报销。（注：填写报销凭证务必字迹清晰，不能涂改，务必用胶水粘整齐，禁

7、止用大头针、回形针及订书针等）。4 .业务协作费：领业务协作费时务必填写业务协作费单据，单据要附原始销售交易复印件，并有第一当事人签字，主管部门经理签字，财务审核，核对准确无误，方可领业务协作费。5 .报销时间：每月10日与20H报销，以上报销制度务必严格遵守，如有不符合要求者，财务恕不受理。B员工借款1 .说明借款理由，并填写还款时间，由总经理签字，方可到财务借款。2 .如逾期不还者，一并在次月的工资中扣除（注：备用金除外）C业务提成1.根据合同结算出提成，务必回款率百分之一百，扣除协作费后的金额来提成，每个月结出当月每位员工的销额，每季度结算提成。四、与各单位往来帐核对1 .每月末财务将我

8、公司发生业务往来，与采购部门核对清晰，与财务帐目核对。2 .分销商、加盟商、采购部及财务部各设立明细帐，月结出准确无误的余额，与分销商、加盟商核对；核对准确无误后双方签字认可。3 .各超市对帐由各超市导购员负责对清、财务审核，根据各超市要求的日期去对帐、结帐。4 .财务务必向总经理上报汇总，本周财务收、支、现金流量表。如业务量较大或者收、支较频繁，每天上午汇总现金流量表，便天总经理更好的掌握公司资金动态，从而达到资金更合理的调度与使用。5 .出纳：每天盘存现金是否与当天收、支相符与是否存在多款、少款现象，如有及时查明原因并予以纠正。6 .每月财务务必向总经理上报A财务报表B、销售收入明细报表C

9、、费用明细报表D、各分销商、加盟商本月销售情况及月末存款准确余额表E、员工个人欠款余额7 .年末财务务必向总经理上报全年财务报表，全年费用报表。二、2、财务报销流程No财务报销二、3、采购流程图一、门店常规产品订货（周期10天）到货清单二、备货计划下单三、销售业务流程三、1、家装工作流程二、2、小区开发流程图小区调查调查人员、内容及方式确定小区资料的完整收集及汇总小区开发评估立项A模式B模式C模式D模式售楼物业兼职提成模式样板房展示设点开发模式与家装公司合作进驻模式异业联盟开发模式执行A方案搭建个人合作关系z与最近门店联系确定该小区提成标准后期关系保护报总经理项目主管调度执行B方案开发样板房执

10、行C方案确定合作家装公司可行性分析ZIZI与小区物业达成广告协议联系业主H启动方案探讨报总经理批准批款深度沟通报总经理审批执行D方案安排项目业务人员入驻与设计师联合作战业、务r1=1人、员驻场促销项目人员电话回访预约每天监控每周一汇报工作移交、小区关系移交13总经理、企划部、家装部、小区团购部共定运营方案深度沟通意向达成引进专卖店或者现场成交二、3、工程操作流程三、4、门店管理流程一、营业管理门店的一天的营业流程按照正常营运可分为三部分：营业前准备工作、营业中的销售工作、营业后的闭店工作。1、营业前的准备工作营业时间为每日上午8：30到下午6：30（以卖场时间为准），营业前由店长查看店与日志，

11、作好卫生清洁与货品整理工作；准备好营业所需票据，熟悉产品价格，熟悉要紧推介产品，熟悉有无调价或者促销活动。2、产品的销售管理把握不一致型号商品的销售状态，及时做出反应。稳固商品价格，不准随意加价与减价，调价时务必按照公司通知执行。退换货务必报库房部处理。3、门店闭店工作闭店时，要填写当日销售日报，进行销售分析总结，打扫卫生，作好安全检查工作,最后离开门店。4、门店的营业收益管理为及时收集营业状况数据，门店的营业收益管理包含：每日销售日报与销售分析，每月月底做销售汇总报表与营业月度报告。二、人员管理门店的人员管理分为员工管理与顾客管理，其中员工的管理是核心。员工管理包含培训店员，制订制度，导入激

12、励机制，规划员工的行为规范与作业规范，最大限度地做好销售服务工作。门店人员的设置：店长一名，店员若干。门店的激励机制：日常管理制度，工资制度与考核制度，店内销售标兵的评选。如针对门店整体业绩开展“瓷砖销售冠军赛”，评选的参照量能够是门店销量提升率、顾客资料卡回收率、针对门店销售人员开展“瓷砖销售百问”知识问答竞赛等。员工的销售规范：销售流程，顾客的登记、票据的保留。对顾客管理的重点是收集顾客信息，引导顾客购物，维持购物秩序，保护购物环境。处理客户投诉等。三、物流管理货物发送程序：瓷砖的货物发送统一在公司的仓库，门店要紧做为样品展示与推荐销售的场所，一旦顾客选定后，能够陪同顾客到仓库提货或者约定时间送货上门。退货程序：如有顾客有退换货要求，首先辨认所要求的退换货是否为公司经销的产品，假如确系公司经销的产品，记下产品型号并调查原因，同时报至仓库，由仓库申请蔡文审批后执行。