某公司质量手册(质量环境管理体系文件).docx

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1、发文编号受控状态2011-04-1公布某公司质量手册（质量环境管理体系文件）质量环境管理体系文件文件编号：ZS-01-2011版本号：3/1管理手册2011-04-1实施O目录(1)O1颁布令(3)02管理者代表任命书(4)03本企业概况(5)1质量与环境管理体系的目的与范围(6)2引用标准(6)3术语定义与缩写(7)4本企业质量与环境管理体系(8)4.1 总要求(4.1/4.1)(8)4.2 文件要求(4.2.14.2.44.4.4,4.4.5,5.5.4)(8)5管理职责5.1 管理承诺(5.1/4.2,4.4.1,4.6)(13)5.2 以顾客与有关方为关注焦点(5.2/4.3.1,4.

2、3.2)(13)5.3 质量环境方针(5.3/4.2)(14)5.4 策划(5.4.1,5.4.2/43,4314.3.3)(15)5.5 职责权限与沟通(5.5.15.5.3,4.4.1,4.4.3)(16)5.6 管理评审(5.6.1-5.63/4.6)(26)6资源管理6.1 资源的提供(6.1/4.4.1)(28)6.2 人力资源(6.2.1,6.2.2/4.4.2)(28)6.3 基础设施(6.3/4.4.1)(29)6.4 工作环境(6.4/4.4.1)(30)7产品实现与运行操纵7.1 产品实现与环境的运行操纵策划(7.1/4.4.6,433)(31)7.2 与顾客有关的过程(7

3、.2.1-7.23/4.4.6)(32)7.3 设计与开发(7.3.1-7.3.7/4.4.6)(32)7.4 采购(7.4.17.4.34.4.6)(35)7.5 生产服务提供与环境的运行操纵(7.5.1-7.5.5/4.464.4.7)(36)7.6 监视与测量装置的操纵(7.6/4.5.1)(41)7.7 合规性评价(4.5.2)(41)8测量、分析与改进(42)8.1 总则(8.1/4.5.1)(42)8.2 监视与测量(8.2.18.2.4/4.5.1,4.5.2,4.5.4)(43)8.3 不合格品与不符合项的操纵(8.3/4.4.7-4.53)(45)8.4 数据分析(8.4/4

4、.5.1,4.5.3)(46)8.5 改进(8.5.1-8.53/4.2,4.3.3,4.6)(46)9附录附录1程序文件清单(49)附录2支持性文件(作业文件)清单(49)01领帝令2006年O1月01日，本公司根据GB/T190012000IDTIS09001：2000质量管理体系要求与GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南的要求，完成了管理手册第一版的编制，于2006年01月08日公布实施。2007年04月16日，由于公司对各个职能部门进行了调整，公司组织行政人力资源部与科研生产中心对管理手册第一版进行换版修改。2010年因GB/T190012008IDTIS09001：

5、2008质量管理体系要求已经颁布实施，加之公司组织架构进行了调整，公司组织行政人力资源部与科研生产中心对管理手册进行换版。通过一年多的使用验证，对一些要素的管理与目标指标要求需进行完善，公司决定对该手册进行修订，现予公布实施。新版管理手册公司的质量环境方针与目标，对质量环境管理体系作了具体的描述，是公司质量环境管理的法规性文件，是指导公司实施质量环境管理的纲领与行为准则，全体员工务必认真贯彻执行。本管理手册自实施之日起生效。总经理：2011年4月1日02管理者代表G命不兹任命*为质量环境管理体系管理者代表,职责如下： 确保质量环境管理体系得到建立、实施与保持： 向最高管理者报告质量环境管理体系

6、的运行情况、取得的业绩与任何改进的需求; 确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识与环境保护意识； 代表企业就管理体系有关事宜进行内、外部沟通联络。望全体员工服从协调，共同履行管理职能，确保管理体系的有效实施。总经理:2010年04月20日03库企业就况*公司是集研发、生产、推广叶面肥的专业高新科技企业，从1985年首先在全国大面积推广叶面肥以来，通过20多年的进展壮大，已经成为现在集叶面肥、饲料预混料、水产净化产品、野生性有机米四大类五十多个产品的现代高新科技型农业公司。*公司现有正式员工98人，其中外聘高级专家顾问38人，中、高级管理人员20多人。*公司从1985年创立，通过20多年的进展，

7、成为拥有注册资本7000万元的有限责任公司。品牌等无形资产价值超过10亿元。逐步进展成为中国最大的叶面肥生产推广企业。*公司要紧产品“*”叶面肥是一种高新科技专利产品，已经在全国30多个省、市、自治区累计推广约25亿公顷次，制造社会经济效益超过3000亿元，为我国“高产、优质、高效、环保”农业的进展作出了突出奉献。“*，产品被广大用户誉为“*，在美国、日本、印度、马来西亚、泰国等国家被喻为“*到目前为止*品牌与产品已获得国际奖项10多项，国家级奖项100多项。，*，被国家工商总局认定为中国驰名商标，在全世界60多个国家注册保护。公司明确以质量为企业生命的原则，勇于承担社会责任，关注保护环境。提

8、出“高科技企业,质量先行：高质量产品，服务农业”与“秉承绿色环保理念，实行全过程节能低碳生产，承担社会责任，争创行业先锋”的质量环境方针。历年来，曾获五项国家级项目支持与“消费者信得过企业、AAA级企业”等多项荣誉，由于质量上乘，服务周到，产品一直受到顾客青睐。为持续稳固与不断提高产品质量，保护公司良好的社会形象，公司1998年在同行业率先引进了国际先进质量管理，并先后通过质量与环境体系国际认证。全体员工正在积极努力力争把公司质量、环境管理工作提高到崭新的水平。公司法人代表:地址：*邮编：*电话：*1质量与环境管理体系的目的与范囿1.1 目的本企业根据GB/T19001-2008.GB/T24

9、0012004标准建立一体化管理体系的目的是：证实企业具有稳固地提供满足顾客要求与适用的法律法规要求的产品的能力，通过管理体系的有效运行与过程持续改进，不断满足顾客要求，增强顾客满意；加强企业环境管理与污染操纵，不断提高企业环境运行绩效。1.2 适用范围本手册描述的管理体系，适用于本企业按Q/*01-2011*肥料、Q/*15-2011*肥料、Q/*14-2009*、Q/*12-2009*营养液、标准生产的肥料。手册覆盖与产品质量、环境管理有关的生产、经营与服务活动，涉及企业质量环境管理体系结构（P17）所涉及的全部场所与部门。2引用棕摩2.1GB/T19000-2008idtIS09000：

10、2005质量管理体系基础与术语2.2 GB/T19001-2008idt1S09001：2008质量管理体系要求2.3 3GB/T24050-2000idtIS014050：2000环境管理术语2.4 GB/T24001-2004idtIS014001：2004环境管理体系要求及使用指南2.5 5Q/*12-2009*营养液2.6 Q/*14-2009*液2.7 Q/*15-2011*肥料2.8 Q/*01-2011*肥料2.9 GB12348-90工业企业厂界噪声标准2.10 10GB8928-96污水综合排放标准2.11GB3096-93城市区域环境噪声标准M术语复义与何写3.1本手册使用

11、GB/T19000-2008.GB/T24001-2004标准中的术语与定义。3.2管理体系简缩写为MS质量、环境QE质量管理体系QMS环境管理体系EMS质量环境管理体系QEMS4中企业质量与环境管理体系4.1 总要求（4.1/4.1）4.1.1 总要求的目的本企业QMES的总要求是为了满足顾客要求并超越顾客期望，防止污染，改善环境绩效，与明确企业务必根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准与法律、法规要求，建立管理体系，形成文件，加以实施与改进。4.1.2 按总要求建立质量环境管理体系建立管理体系时做到：a）识别管理体系所需过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程的

12、顺序与相互作用，对过程合理安排，确定关键过程、明确重要环境因素及其有关的活动与操纵方法；c）确定为确保这些过程有效运行操纵所需的准则与方法；c1）确保可获得必要的资源与信息，以支持这些过程的运行与对它们进行监视：e）监控、测量（适用时）、分析这些过程，以便掌握其现状与提出改进的措施；f）采取必要措施，以实现这些过程的策划结果，使这些过程获得持续改进；g）明确对外包过程的识别、操纵及外包可能受到的潜在影响。明确分包的分担程度。分包在本企业外包过程有：委托试验、包装材料的委托生产、宣传资料的委托印刷、检测设备校准、交付产品时的运输。外包过程的操纵方法在采购7.4过程中描述。h）确定QEMS所覆盖的

13、范围，形成文件；i）进行环境管理因素识别、评价并有效操纵，以减小环境污染。4.1.3 总要求的实施a）总经理负责确立企业质量环境方针、目标、指标，进行管理体系策划，保证资源配置，以支持各过程有效运行；b）管理者代表率领各部门带动全体员工深入实施管理体系的各项工作，通过方针目标、指标、运行操纵、审核结果、管理评审、纠正预防措施等活动，实现过程持续改进，使管理体系具有符合性与有效性。4.2 文件要求（4.2.14.2.44.4.4,4.4.5,4.5.4）4.3 2.1本企业文件满足标准要求。a）文件的范围方面本企业QEMS文件范围包含：企业方针与目标，管理手册，程序文件，支持性文件（包含记录)四

14、层。管理体系文件起到描述管理体系的作用，它是管理运作与内、外部审核的根据，是QVES及其建立的表征。QEMS四层文件之间的关系如下：b)QE管理手册的内容方面 本企业编制的质量环境一体化管理手册，充分阐述质量、环境方针、目标，系统描述企业管理体系的要求，要紧内容包含：质量环境管理体系覆盖的范围，删减的细节，过程要素间的相互作用描述、对涉及重要环境因素的过程进行有效策划，与引用的程序文件。 本企业管理体系覆盖的范围是与本企业质量、环境有关的生产、经营及服务的全部活动。管理体系所覆盖的产品是*肥料、*营养液、*营养液；管理体系适用区域为以上产品生产及销售服务有关的活动与涉及的所有场所与部门；其余内容与GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准要求范围完全一致。 程序文件的引用见附录1,过程相互关系表达在有关章节中描述。c)QE管理手册的管理方面手册的编制、批准与公布手册由行政人力资源部组织编制，管理者代表审核，总经理批准公布。 手册的发放手册由行政人力资源部登记发放，其他部门不能翻印。手册的发放对象是企业领导、各部门经理。发放给内部使用的手册为受控文件，封面有文件编号与“受控”标识，并标有发文编号。发放给认证机构的手册亦为受控版本，发给咨询机构、顾客与有关上级管理部门的手册为非受控版本，所发出的手册均由行政人力资源部进行登