某锰业管理手册.docx

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1、某镒业管理手册颁布令公司概况公司方针与目标佰源丰镒业有限公司管理体系要求1范围2参考文献3术语与定义1 .1本标准使用的术语与定义2 .2部分术语与定义的调整3 .3其他定义4公司环境4 .1懂得公司及其环境5 .2懂得有关方的需求与期望6 .3公司管理体系的范围4.4管理体系5领导作用5.1 领导作用与承诺5.2 方针目标5.3 岗位、职责与权限6策划6.1应对风险与机遇的措施6.2风险评价6.3合规义务6.4工程操纵与程序操纵6.5目标实现的策划7支持1. 1财务管理2. 2人力资源7. 3能力与意识8. 4沟通9. 5基础设施10. 6过程运行环境11. 7监视与测量资源12. 8文件与

2、记录管理8运行操纵8.1质量运行操纵8. 2安全生产运行操纵8. 3污染排放操纵8. 4外部供方管理13. 5应急预案9绩效评价13.1 视与测量13.2 故报告与调查处理9. 3合规性评价9.4管理体系内部审核与安全标准化自评9. 5管理评审10改进10. 1总则10.2不符合与纠正措施10. 3持续改进附录1生产工艺流程图附录2佰源丰镒业有限公司组织架构图附录3安全生产治理方案（格式）附录4环境治理方案（格式）附录5程序文件与作业文件清单颁布令BYM-17佰源丰锌业有限公司管理手册及其引出的文件，构成了本公司文件化的管理体系，是公司标准。本手册规定了公司方针与目标，阐明了公司管理体系的要求

3、。现予以批准、颁布，公司各部门全体员工务必认真学习、自觉执行管理手册的有关规定与要求。佰源丰镒业有限公司经理：2017年月日公司概况佰源丰镒业有限公司（简称：公司）方针质量优良，顾客满意；安全生产，以人为本；污染操纵，清洁生产；劳动保障，员工满意。目标质量：产品合格率2%,顾客满意度2%o安全：死亡（重伤以上人身伤害？）事故为零，重大火灾、爆炸事故为零，重大片帮冒顶、炮烟事故为零，新发职业病为零。清洁生产：符合有关法规要求。劳动保障：不发生重大劳动保障事件。（“重大劳动保障事件”见重大劳动保障违法行为社会公布办法（人力资源与社会保障部令第29号，2017)佰源丰猛业有限公司管理体系要求1范围本

4、手册及其引出的文件（见附录5）,构成了本公司文件化的管理体系，是公司标准。本标准根据最新版的质量管理体系、环境管理体系标准及按其结构改写的职业健康安全管理体系标准，最新版的关于矿山、爆破的安全规程与加油站作业安全规范，最新版的关于矿山的安全标准化规范的适用内容，与国家有关财务管理、人力资源管理的规范性文件的要求，有机地结合在一起，融入PDCA的结构之中。本标准规定了公司方针，阐明了公司管理体系的要求。本标准用于实施、保持与持续改进公司管理体系，不断提升公司绩效。2参考文献GB/T19000-2015质量管理体系基础与术语GB/T19001-2015质量管理体系要求GB/T24001-2015环

5、境管理体系要求及使用指南改写的职业健康安全管理体系要求（涵盖GB/T28001-2011的全部内容,并使用了GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的“3.1”“3.4”术语）GB164232006金属非金属矿山安全规程GB6722-2014爆破安全规程AQ3010-2007加油站作业安全规范AQ/T2050.12016金属非金属矿山安全标准化规范导则AQ/T2050.22016金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南国家有关财务管理、人力资源管理的若干规范性文件3术语与定义3.1 本标准使用的术语与定义本标准使用的术语与定义如下：GB/T19001-2015质量管理体系要求中

6、的术语及其在GB/T19000-2015质量管理体系基础与术语中的定义；GB/T24001-2015环境管理体系要求及使用指南的术语与定义；GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求中除“3.6”、“3.9”之外的术语与定义。3.2 部分术语与定义的调整考虑到下列因素，对部分术语与定义作出调整：安全生产标准化标准的术语与定义；公司在预防“人身伤害与（或者）健康损害（GB/T28001-2011）之外也需要预防造成其他缺失的事故；“健康损害”中，公司目前要紧操纵职业病；公司员工的懂得习惯。作出调整的术语与定义如下：安全生产：即“职业健康安全”。事故：造成人员死亡、伤害、职业病、财产缺失

7、或者其他缺失的不期望事件。职业病：企业、事业部门与个体经济组织等用人部门的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质与其他有毒、有害因素而引起的疾病。危险源：可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产缺失、作业环境破坏或者其组合之根源、状态或者行动。3.3 其他定义碳酸镒矿石：要紧成分是碳酸镒（MnCO3）的矿石。各部门：指公司所有的职能部门与业务部门。此外，本手册引出的某些程序文件，与程序文件的某些子文件中，也对涉及的术语给出了定义。4公司环境4.1 懂得公司及其环境4.1.1正面因素a）外部1）矿产资源：佰源丰拥有探矿权，采矿权区内的镒矿是具有大型富锦矿远景的镭矿床，镒矿储量可观。2）市场情况：

8、产品价格满意。b）内部1）公司领导的价值观：提供优质产品，确保安全生产，重视环境保护。2）公司管理体制的变化，有利于公司良性进展。3）公司识别、获取了适用的合规义务，决心依法依规办企业。4）公司建立综合管理体系，着手实施规范化管理。4. 1.2负面因素a）外部1）地质结构复杂，岩层松散，处于地震多发区域，企业防灾任务重，支护成本增加。2）没有供电，“十三五”计划中未列入。3）路况恶劣，保护成本高。政府部门提出措施，但尚未正式列入日程。4）网络通讯差，影响民用爆破物品审批手续，影响生产。5）气候严寒，风大，用水困难，每年11月至3月停产；海拔高，缺氧。6）地处边境线、暴恐分子南疆出入的路径口邻近

9、，社会治安投入大。b）内部D“三同时”：未进行环境保护竣工验收、安全验收，未进行职业病预评价与操纵效果评价。2）勘探面积、深度不够，影响待开采矿区采矿证的取得。3）露天转井下时:生产准备期不够，造成开拓工程（巷道）欠缺。4）此前，公司没有建立管理体系，管理不规范，污染排放有不达标处，事故隐患多。5）人员文化素养待提高。4.2懂得有关方的需求与期望与公司管理体系有关的有关方及其需求与期望如下:有关方需求与期望政府及有关部门多交税，承担政府分派的任务，减少事故与环境污染检测、检验、验证、咨询、评价等机构获得合同，取得经济收益与社会效益顾客获得满意的产品与服务外部供方（供应商，承包商）获得合同，取得

10、经济收益员工经济收入，安全健康，劳动保障，进展空间社区保护环境公司可选择某些合同或者协议作为公司的合规义务。4.3 公司管理体系的范围公司管理体系的范围是碳酸镭矿石的开采、销售、服务活动及有关管理活动,公司生活区的管理活动，与公司地理范围内的社会安全责任。产品生产工艺流程图，见附录1。公司组织架构图见附录2。4.4 管理体系公司为实现预期结果，根据“2参考文献”中列出的标准与规范性文件的要求,发挥领导作用（本手册5）,按照本手册描述的P（“6策划”）、D（“7支持”与“8运行”）、C（“9绩效评价”）、A（“10改进”）建立、实施、保持并持续改进文件化的管理体系。P、D、C、A中都包含了所需的

11、过程、子过程及其相互作用。过程的必要的文件化表达在本手册附录5中列出的程序文件与作业文件,其中包含了必要的记录格式。公司建立并保持管理体系时，应考虑本手册“4.1”与“4.2”的内容。5领导作用5.1 领导作用与承诺公司领导通过下述行动，履行在管理体系方面的领导作用：a）对管理体系的有效性负责；b）确保建立公司方针与目标,并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致;C）确保将管理体系要求融入组织的业务过程；c1）确保可获得管理体系所需的资源；e）就有效管理的重要性与符合管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对管理体系的有效性做出奉献；h）促进持续改进；

12、D支持其他有关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。5.2 方针目标公司领导组织制定、实施与保持方针与目标。方针应：a）习惯公司的宗旨与所处环境并支持公司的进展战略；b）为制定目标提供框架；c）包含满足适用合规义务的承诺；c1）包含持续改进管理体系的承诺。目标应：a）与方针保持一致；b）可测量；c）考虑到适用的合规义务；d）与提供合格产品与服务有关，与安全生产、环境保护有关，与劳动保障有关;e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。5.3 岗位、职责与权限公司领导应确保在组织内部分配并沟通有关部门与岗位的职责与权限。佰源丰镒业有限公司领导及各部门职责规定了公司领导与各部门的职责。各部门向公司领

13、导报告管理体系的绩效。根据矿区特点，成立矿区安全生产委员会，与承包方加强沟通与协商。6策划1.1 应对风险与机遇的措施考虑“4.1”所描述的因素及“4.2”关于有关方的需求与期望，公司确定需要应对的风险与机遇与应对的方式与措施，见下表。序风险与机遇应对方式/措施1没有供电，“十三五”计划中未列入争取政府支持，协调解决2路况恶劣，保护成本高。政府部门提出措施，但尚未正式列入日程努力争取，协调解决4“三同时”问题着手进行5勘探面积、深度不够，影响待开采矿区采矿证的取得加大投入，扩大勘探面积、增加深度6露天转井下时，生产准备期不够，造成开拓工程（巷道）欠缺在开采、生产中按需要逐步弥补7没有建立管理体

14、系，管理不规范，污染排放有不达标处，事故隐患多建立并实施管理体系8人员文化素养待提高提高成本解决关键人员招聘，加强培VII；选择人员素养较好的承包方这些方式与措施中的多数都应文件化，在管理体系过程中被整合并实施，公司将评价这些方式与措施的有效性，确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，避免或者减少不利影响，并实现改进。1.2 风险评价安全生产与环境风险评价程序就下列方面的要求与有关职责做出规定：作业活动划分与活动/产品/服务划分，危险源与环境因素识别，风险评价，不可同意风险操纵策划，可同意风险操纵，风险评价的更新。风险识别、评价与操纵策划过程，产生了：危险源识别与风险评价汇总表，环境因素调查表与评价表，不可同意风险操纵计划，重要环境因素操纵计划。1.3 合规义务适用合规义务管理程序就下列方面的要求与有关职责做出规定：合规义务的获取，合规义务的识别，合规义务的应用，传达与培训，合规义务的更新，合规性评价。获取、识别的结果，产生了安全生产合规义务手册与环境合规义务手册。1.4 工程操纵与程序操纵公司判定不可同意风险与重要环境因素的原则，是违反合规义务特别是法律法规的强制性要求。6. 4.1工程操纵关于需投资上硬件设施、需要进行技术改造才能操纵的不可同意风险，使用“治理方案”方式，即列为治理项目，确定技术方法与进度，规定主管部门、责任部门与参与部门，项目完成后