白银市白银区交通运输局2023年度部门整体支出绩效评价.docx

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1、白银市白银区交通运输局2023年度部门整体支出绩效评价自评报告自评单位：白银市白银区交通运输局经办人:曾桐花联系方式：自评时间：2023年4月摘要根据白银区财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知（区财发20237号）精神，为加强财政资金管理，强化支出责任意识，提升资金管理水平和实施成效，白银市白银区交通运输局对2023年度部门整休支出的1998.81万元财政资金开展了自我绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，坚持“以结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析，通过资料收集、现场访谈、会议研究评价等方式，对资金投入、资金使用

2、、资金监管和资金效益做出了全面的评价,经评价得87.7分,绩效等级为“良”。评价结果表明，白银市白银区交通运输局2023年度部门整休支出预算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范、监督到位，部门履职到位，经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度等方面比较好，今后一定再接再厉,继续做好交通道路各项建设养护工作。一、基本情况1（-）职能职责1（二）机构设置1（三）人员情况2二、部门预算情况2（-）基本支出2（二）项目支出2（三）收入情况2（四）支出情况2三、年度工作完成情况3（一）党建工作开展情况5（-）乡村道路维护情况6四、绩效评价工作情况6（-）绩效评价目的7（二）绩效评价的实施过程7（

3、三）绩效评价的局限性7五、绩效目标实现程度7（一）自评打分8（二）绩效分析10（三）自评结论12六、主要经验和做法131、完善制度,加强内控132、集体审核,严格支出133、公开信息，接受监督134、强化项目监管，规范建设程序13七、存在的主要问题13八、下一步改进14九、相关附件14附件：2023年部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准白银市白银区交通运输局2023年度部门整体支出绩效评价报告为加强单位财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据白银区财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知(区财发20237号)精神，我局于2023年3

4、月底至4月中旬，组织力量对本单位的部门整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2023年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：一、基本情况(-)职能职责白银区交通运输局是白银区人民政府主管公路、水路交通工作的行政职能部门，主要负责研究制定全区综合运输体系规划、年度计划；负责实施全区公路、水路、和运输站场等建设项目管理工作；负责全区农村公路、港口航道维修养护管理；负责拟定交通业规范性文件以及运输线路、运力、站场等的布局和宏观调控规划并组织实施；负责全区道路、水路运

5、输市场监督管理工作；承担全区公路工程质量安全监督和造价管理工作，组织公路工程项目质量检测和交竣工质量鉴定。(-)机构设置白银区交通运输局机关内设综合股、交通工程质量监督股、行业管理股(行政审批服务股)、规划建设股。下辖2个直属事业单位：白银区公路运输管理所和白银区公路养护站。（）人员情况白银区交通运输局机关核定行政编制3人，实有人员行政编制7人，退休4人，公路管理站事业编制核定16人,年底实有人员16人，合同制工11人,年底实有人员11人,全部由区财政全额拨款。二、部门预算情况2023年白银区交通运输局一般公共预算收入1925.89万元，上年度结转预计安排0万元。（一）基本支出2023年白银区

6、交通运输局一般公共预算基本支出401.59万元。（二）项目支出2023年项目支出1597.21万元。（三）收入情况2023年白银区交通运输局财政拨款收入1820.33元，其他收入105.56万元。较上年度有所减少。（四）支出情况2023年白银区交通运输局支出1998.81万元，较年初预算数有所减少，主要是项目按工程进度付款。1基本支出401.59万元。其中：人员经费334.81万元，公用经费66.78万元。2.项目支出1597.22万元，灾后生活补助资金&1万元，农村公路养护维修105.51万元，车购税用于农村公路建设项目资金1058.62万元，其他交通运输支出424.99万TGo3、收入支出

7、与预算对比分析预算数与决算数对比表单位：万元项目、功能年初预算数决算数差额财政拨款支出4435.781998.812436.97其中：一般公共服务支出107.3371.5235.81社会保障和就业支出34.4625.808.66卫生健康支出36.0316.0320交通运输支出4116.441755.512360.93住房保障支出16.2716.270灾害防治及应急管理支出11.688.13.58抗疫特别国债安排的支出113.57105.568.01本年度年初预算4435.78万元，年终决算1998.81万元，决算较年初预算减少2436.97万元，减幅55%。5、收入支出结构分析本年总收入192

8、5.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1820.33万元，占比95%,政府性基金预算财政拨款收入105.56万元，占比5%。本年支出共计1998.81万元，其中：基本支出401.59万元（主要为：人员经费334.81万元，公用经费66.78万元），占比20%,项目支出1597.21万元，占比80%。本年度财政拨款决算数比年初预算减少2436.97万元,占年初预算的55%,原因为项目按工程进度付款。三、年度工作完成情况2023年，在区委、区政府的正确领导下，我局紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务目标，取得了良好的工作业绩。（一）党建工作开展情况，始终把落实党建

9、工作要求作为推动交运局基础设施建设工作的首要任务。认真贯彻从严治党主体责任和监督责任，严格落实中央八项规定，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，切实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。积极开展党支部标准化建设，从严落实“三会一课”制度，深入开展依法行政工作。（二）乡村道路维护情况保障辖区内道路畅通完好，每年需对道路维修、养护、清洁、铲除蒿草、疏通边沟涵洞等，并对水毁路段及病害修复。四、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进市政基础设

10、施建设健康发展。(三)绩效评价的实施过程根据白银区财政局白银区财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知(区财发20237号)文件精神，本单位成立了绩效评价工作小组，制定了部门整体支出绩效评价工作实施方案，按投入、过程、产出、效益四个环节评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，于10月初完成自评工作。绩效评价工作主要如下：(1)核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度部门整体支出和预算情况进行比较分析。(2)查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。(3)进行效益调查。对部门履行职责情况的公众满意

11、度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。(5)及时纠正。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。(6)形成绩效评价自评报告。(三)绩效评价的局限性(1)绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，仅依靠单位财务人员对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。(2)社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如进行调查时，社会公众对单位情况了解不深，导致调查流入形式。五、绩效目标实现程度(一)自评打分白银市白银区交通运输

12、局2023年度部门整体支出绩效评价指标打分表一级指标二级指标三级指标自评得分投入(15分)目标设定5分目标完整性1分1目标相关性1.5分1目标适当性1分1目标可行性15分1预算编制3分预算规范性1分1预算科学性1分1预算完整性1分0.5预算安排7分在职人员控制率1分1“三公经费”变动率2分1基本支出保障情况2分2重点支出增长率2分2过程（20分）预算执行13分资金分配1分1预算完成率2分2预算调整率1分0.5资金支付进度率2分1支出及时率1分1绩效监控率1分1结转结余率1分1结转结余变动率1分1公用经费控制率1分1“三公经费”控制率1分1政府采购执行率1分1预算管理5分制度健全性1分1资金合规

13、性2分2信息公开性1分1资料完整性1分1资产管理2分管理规范性1分1资产利用率1分0.7产出（30分）数量10分基本保障完成率4分4项目建设完成率6分4质量8分基本保障合规率3分3项目验收达标率5分4时效8分基本支出及时性2分2项目支出及时性23分重点工作办结率3分3成本4分基本支出控制率2分2项目支出节约率2分2效益（35分）经济效益5分经济增长情况5分4社会效益12分社会保障情况12分11可持续影响10分长效管理情况3分3人力资源对项目可持续影响3分2硬件条件对项目发展作用3分3信息共享情况1分1满意度8分服务对象满意度8分7合计10010087.7（二）绩效分析1、投入占15分，评价得1

14、2.5分（1）目标设定占5分，评价得4分。单位所设立的整体绩效目标填报内容完整、准确、详实，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划需求，与相应的支出内容、范围、效益相匹配，但目标设定细化、量化程度需要进一步加强，实施计划需要进一步完善，扣1分。（2）预算编制占3分，评价得2.5分。单位预算编制符合规定要求，内容准确、认真测算，具有科学性，但对政府基金的预算不够，缺乏完整性，扣0.5分。（3）预算安排占7分，评价得6分。其中：在职人员控制率：在职34人/编制34人*100%=Ioo%,得1分；三公经费支出在单位公用经费中支出，年初不单独预算，“三公变动率，等于0,得1分；基本保障完整，支出合理，日常运转正常得2分，重点项目支出比上年度支出增加，增长率大于0,得2分。2、过程占20分，评价得18.2分（1）预算执行占13分，评价得I15分。其中：单位预算执行资金分配科学合理得1分；年初预算在年度全部