表一洒坪镇文化中心2023年预算项目支出绩效目标申报表.docx

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1、（2023年度）编制单位（盖章）：洒坪镇科技宣教旅游文化信息服务中心项目基本情况项目名称人员定额公用经费项目负贡人许杰联系电话项目类别1.房屋、建筑物构建口2.基础设施建设口3.信息网络化建设4.房屋及基础设施修缮、维护口5.设施设备购置口6.对社会生活的补贴补助等口7.对企事业单位的补贴补助等口8.重大课题研究（规划）口9.庆典、节会、论坛、商业演出专项经费口10.培训、招考口11.其他13项目属性新增项目口延续项目项目计划实施时间2023年1月1日至2023年12月31日项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性）用于开展本单位本年度文体活动、志愿服务活动开展、文物巡查、旅游收入统计以及上

2、级部门交办其他事项。以前年度项目绩效情况以前年度项目资金到位率、到位及时率及资金使用率均在90%以上，项目效益即工作完成情况为全面完成项目资金情况资金来源（万元）项目以前年度预算安排以前年度实际执行本年度申请金额合计0.90.90.9财政拨款0.90.90.9教育性收费收入安排事业单位经营收入安排政府基金安排上年结转事业基金弥补收支差额债务资金安排财政专户收入安排其他资金安排项目支出内容及明细预算（万元）二级项目名称以前年度预算安排以前年度实际执行本年度申请金额资金测算依据及说明合计0.90.90.91.人员定额公用经费0.90.90.9修财预【2023】238号，县财政局关于编制2023年年

3、初预算的通知本预内容部门（单位）申报（2023年度）年度绩效目标情况期I1标预期提供的公共产品和服务的情况期果预效完成本单位本年度文体活动开展、志愿服务活动开展、文物巡查、旅游收入统计以及上级部门交办其他事项保障绩效目标实现的措施组织机构：洒坪镇科技宣教旅游文化信息服务中心管理制度：质量控制：绩效指标单位申报指泳指标说明预期达到目标指标修改意见一级指标二级指标三级指标投入项目申报项目立项规范性业务经费是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求确保人员定额公用经费的合法合规使用绩效目标合理性资金使用是否为保障工作开展所必须：资金使用是否具有合理性、合法性确保人员定额公用经费的

4、合法合规使用绩效指标明确性是否与预算资金量相匹配；是否是保障办公正常运行需支付的资金确保人员定额公用经费的合法合规使用资金落实资金到位率资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%资金到位率100%到位及时率到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%到位及时率100%过程业务管理管理制度健全性是否已制定或具有相应的业务经费管理制度：业务管理制度是否合法、合规、完整0按照相关规定完善制度，按程序支付费用制度执行有效性是否遵守业务人员定额公用经费使用管理制度：是否按照支付人员定额公用经费的程序支付。按照相关规定完善制度，按程序支付费用项目自评情况是否对人员定额公用经费的使用进行自评，

5、并形成自我评价报告完成自我评价报告项目质量可控性人员定额公用经费的使用报销是否履行签批手续按照程序签批手续，不出现违规使用人员定额公用（2023年度）经费财务管理资金使用率资金使用率=（实际支付资金+预留保证金）/实际到位资金x：1OOS资金使用率100%资金使用合规性跳金拨付是否按国库管理支付规定拨付；Q淡金使用是否按照财务科目进行账务处理：（!账务处理是否符合政府会计制度：碘否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况规范性使用资金财务监控有效性跳员定额公用经费是否按程序进行预算公开：银否按程序进行决算公开按程序公开预、决算产出项目产出实际完成率实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%实际

6、产出数：一定时期（本年度或项目期）内项E1实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率100%完成及时率完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间卜100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。不出现违规使用资金现象预算控制情况是否严格遵守年初预算，无追加预算不超预算效果项目效益志愿活动走访慰问、环境保洁、理论宣讲、科普宣传、文体活动等全年累计完成不低于48次志愿活动旅游收入统计每月30H前完成当月旅游收入统计；节假日（元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、国庆）后第一天完成节假口旅游收入统计完成每月及节假日旅游收入统计（2023年度）文物巡查巡查辖区内三处文物点，蜒蚣桥、雨花寺、轿子山堰沟遗址完成文物巡查，保障文物安全文体活动每年至少开展2次群众文化活动或者体育活动完成2次文体活动，提升群众精神文化需要主管部门审核意见单位公章：年月日填报单位负责人（签名）：许杰填报人：许杰填报时期：2023年2月19日联系电话: