某塑胶制品质量管理手册.docx

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1、某塑胶制品质量管理手册质量管理手册（本手册根据QS质量管理体系一要求编制）版号：A0受控状态:文件编号:发放号码:审核:批准:公布日期：2007.3.20生效日期：2007.3.20质量管理手册颁布令陕西顺丰源塑胶制品有限公司全体职工：为了使企业的质量管理水平与国际标准全面接轨，进一步提高产品质量与市场竞争能力，企业根据QS标准食品质量安全生产许可细则结合我厂的实际情况编制了质量管理手册，建立了文件化的质量管理体系。手册阐明了我公司的质量方针、目标与对顾客的承诺，是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业实施并持续改进质量管理体系的纲领与行为准则，同时也是企业对外提供质量管理体系整体信息的文件

2、,现予以批准公布。手册公布后，企业全体员工要认真学习懂得并按手册要求履行质量职责，保证质量管理体系正常运行，满足顾客的期望、需求与法律法规的要求。本手册自2007年03月20日起批准实施。总经理：2007年03月20日第一章企业概况5第二章质量管理职责6第一节组织领导6第二节质量目标8第三节管理职责9职责权限13第四节不合格管理制度15第三章场所要求16第一节厂区要求16第二节车间要求16第三节库房要求18第四章生产资源19第一节生产设备管理制度19第二节人员要求19第三节员工个人卫生监操纵度32第四节瓶胚生产工艺文件33第五节文件管理制度34第五章采购手册36第一节采购制度37第二节采购文件

3、37第三节采购验证38第六章过程管理40第一节生产过程质量管理制度40第七章产品检验41第一节检验设备41第二节检验管理41第八章各部门管理制度45第一节生产部451生产部安全管理制度2 瓶胚注塑生产过程管理制度3 干燥机的清洗规定4 生产设备清洗消毒制度第二节质量管理部511 质量管理部卫生管理制度2 实验室管理制度3 药品、器具、仪器的使用管理制度4 原、辅材料进厂检验程序5 原、辅材料采购、索证、检验卫生制度6 原、辅材料采购、索证、检验卫生程序7 原料（聚脂切片）进厂检验操作指导8 包装材料进厂检验操作指导9 瓶胚生产过程检验程序10 不合格产品召回制度H废弃物管理制度第三节储运部68

4、1 包装材料标识指导2 原料管理制度3 危险物品管理制度退货管理制度第一章企业概况企业基本情况企业名称陕西顺丰源塑胶制品有限公司住所户县津京工业园津京一路11号生产地址户县洼京工业园津京一路11号邮政编码710300电话029-84981568传真029-84981569电子邮箱组织机构代码71357801-3经济类型有限公司工商登记机构陕西省工商行政管理局营业执照注册号6100002008317成立日期1999年U月8日经营期限长期固定资产（万元）1760万元注册资金（万元）1600万元年总产值2280万元年销售额1940万元年缴税金额35万元法定代表人史爱锋联系人与身份证号代亚军61011

5、2830823253联系电话029-8498156813572044319从业人员总数20专业技术人员数6第二章管理职责第一节组织领导有关任命见公司质量管理体系文件。为确保质量目标的实施特作如下目标分解规定：1、原辅料严格按采购、验收、贮运要求操作，确保原辅料质量100%合格。2、生产严格按工艺文件规定操作，确保生产过程质量100%合格。3、设备运行严格按设备作业指导书操作，并及时保护修理保养，清洗消毒，确保设备运行质量100%合格。4、生产区为保证产品质量安全性提供的卫生条件与卫生预防措施务必持续保持，确保生产操作过程质量100%合格。5、产品检验严格按标准要求检验，确保产品出厂检验100%

6、合格。6、产品严格按标准要求贮运，确保及时交货率100%o7、质量管理部每月至少组织有关部门召开一次质量分析会，分析质量管理体系运行中存在的问题，对质量方针目标实施情况进行检查。总经理副总经理副总经理、组织结构图财务部经理销售部经理行政人事部经理采购部经理生产部经理质量管理部经理储运部经理会计出纳成品库主管五金库主管库检巡检吹瓶部主管注塑部主管印刷部主管管胚部主管料房主管设备部主管第二节质量目标a）成品一次检验合格率高于97%,并确保每年递增0.5%；b）送货及时率达到100%；c）顾客满意度达到90分以上，并确保每年递增1分。第三节管理职责一、质量管理制度1 .公司高度重视管理工作，把质量管

7、理工作放在重要议事日程，设立质量管理部，全面负责质量管理工作。制定有关部门的质量职责、权限及相互关系。2 .建立全面质量管理体系，实行全公司的、全员的、全过程的质量管理，层层落实质量目标，责任到人，保证措施。3 .质量管理部负责编制质量管理体系文件，负责公司质量安全，对质量方针与质量目标的贯彻实施情况进行全面的检查，确保各项质量管理措施的落实。4 .严格生产过程管理与现场管理。严格按照工艺文件进行操作，掌握生产过程中的关键质量操纵点，严禁不合格半成品进入下道工序。5 .严把出厂产品检验关，从事检验工作的人员务必持有公司授权书。6 .产品检验，务必以科学严谨、认确实态度，按照国家（或者行业）标准

8、规定进行全面的产品、综合质量检验，坚持做到生产一批、检验一批，合格一批、放行一批。不合格品坚决不能出厂。7 .做好仓储管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防变质。不合格品应标识清晰，分类堆放，防止交叉污染影响产品的卫生质量。二、质量考核办法1目的：为了加强我公司的质量管理工作，规范全体员工的质量工作行为，杜绝职责不清,工作不到位，考核不严，处罚不准确等现象的发生，从而达到提高产品质量的目的。2适用范围：适用于本公司各部门的所有员工。3考核办法：1、违反处罚制度划分为50元、IOO元、200元、300元、500元以上，5级标准。2、根据违规行为的情况严重性与对产品的影响程度，与违规行为发生

9、时的客观原因。3、根据质量部与各有关部门对违规情况作出分析结论报告后，各违规人员所在部门作出300元内处罚决定，报副总经理批准，300元以上由质量部提出，报总经理批准，所有处罚务必通报公布。4具体内容：1、销售部:1.1、 签订单时（或者设计开发时）由于图纸、技术、参数、用料要求等不明确，造成产品质量不可靠，满足不了顾客的要求，给公司造成经济缺失，给予IOO元以上处罚。1.2、 在签订单时，签样有误，产品满足不了顾客的要求时，给公司造成经济缺失时，给予100元以上处罚。1.3、 销售计划，务必明确生产的技术、质量要求、供货量要求、供货时间要求，签定从理论上根本无法完成的合同或者承诺，因此而受到

10、顾客投诉，对责任者给予200元以上处罚。1.4、 建立发货台帐，记录发行厂家、数量、型号、生产日期，违反上述规定，每起责任者给予200元下列处罚。1.5、 销售人员对责任范围内的质量问题要积极、及时搞好服务，若因服务工作不主动、不及时，受到顾客的投诉，对责任者给予100元以上处罚。1.6、 售后服务人员，为夸大自己的工作量，弄虚作假，夸大质量问题，给公司造成混乱，一经查实，对责任者给予300元以上处罚。2、采购部：2.k购物资务必坚持按“供方合格名单”定点采购，未经审批乱采购，关于责任者给于200元以上处罚。2.2、 关于报检物资，办理财务入帐时，务必有入库单，若弄虚作假，一次给予300以上处

11、罚。2.3、 采购物资进公司，务必具备，质量证明，如合格证与质量检验报告单。2.4、 关于外购、外协物品经质检确认为不合格时，本市的要在15天内退货，外市区应在30天内完成退出库房，违反上述规定，每起对责任者给予100元处罚。2.5、 采购务必按“采购单”注明的日期，完成采购计划，不能完成时应提早书面告知有关部门，否则，每起责任者给予100元处罚。2.6、 立合格供方档案，按时进行评价，缺少一个供应商的档案，给予责任者100元处罚。3、仓库：3.1、 入库原料务必有本厂的合格检验报告，半成品、成品外协品务必凭检验合格单，违反上述规定，对责任者给予100元处罚，造成经济缺失给予300元以上处罚O

12、3.2、 严格执行不合格品隔离制度，不合格品在退出仓库前，务必挂牌提示，提示牌应标明名称、型号、数量，违反上述规定，对责任者给予IOO元处罚。3.3、 库内物品应摆放整齐，不污染、不损坏，违反上述规定，给予责任者50元处罚。3.4、 原料、辅料、物资、产成品都要严格执行“分批存放”、“先进先出”原则，出现质量问题或者客户投诉，给予责任者100元处罚。3.5、 没有“发货检验报告单”，将成品发往客户，造成客户投诉，每起给予责任者100元处罚。3.6、 保管员在发料、发货中出现规格、型号的错误与不合格的混入，均属错发、混发，出现上述问题，给予责任者100元以上处罚。3.7、 出入库物资、产品时若有

13、野蛮装卸行为，保管员要坚决制止，假如视而不见，对责任者给予50元以上处罚。3.8、 仓库所有物质，产品均应建立明细台帐，收发品种、数量、日期清晰，定期汇总、盘点，发生错误，每次给予责任者50元以上处罚。3.9、 仓库卫生、防害、防火、防盗的日常检查，应坚持进行，作好记录，否则每次给予责任者50元以上处罚。4.生产部：4.1、 要按工艺程序进行生产组织，现场、工器具、物料摆放有序，由于现场管理不善，造成质量问题，对岗位责任者给予50元以上罚款。4.2、 车间领料、用料、干燥、工艺务必符合有关制度的要求，若发生错误，给予责任者100元以上罚款。4.3、 车间的操作工务必严格执行自检，防止不合格品生

14、产，由于自检发生失职,造成不合格品，除按规定返工、返修外，每次给予责任者50元的罚款。4.4、 操作工要文明生产，轻拿轻放，避免磕碰，因此而造成废品，按直接缺失30%处罚。4.5、 操作工要认真负责，不得有意将不合格品混入合格品中，否则对责任者给予50元以上罚款。4.6、 操作工对调机工质检员的指导与检查，不得刁难、歪曲，关于不一致意见,可立即向主管部门领导汇报解决，若对调机工、班长、质检员有打骂行为，除给予100元以上罚款外，则情节程度给予开除或者交公安机关处理。4.7、 车间GMP应符合有关规定要求，否则给予当班班长50元以上的罚款，个人卫生不合格时，给予责任者50元罚款。4.8、 调机工领用的计量器具，在接到校正通知7日内不送检，给予责任者50元以上的罚款。4.9、 不按程序要求填写操纵、保养、修理等记录每次给予责任者50元的罚款。4.10、 凡发生质量问题，缺失1000元以上，经查属违规生产的，给予主管200元以上的处罚。5质量管理部5.1、 质检员要认真负责，办事公正，贯彻执行检验标准及种规程如有擅自违背标准或者程序的行为，给予责任者50元的罚款。5.2、 质检员若没有尽到验证责任，发生质量问题，不管在生产线还是发生在用户处，批次缺失额在1000元以上，均属错漏检事故，给予责任者100元以上的罚款。5.3、