某有限责任公司流程管理图.docx

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1、某有限责任公司流程管理图2.5.10 运行图纸、技术资料(收集、整理)流程(NWPH-GA-O510)42.5.11 生产筹备工作流程集成(NWPH-GA-0511)53.1.1 基础工程总体工作计划编制工作流程(NWPH-GA-(HOI)63.1.2 基建工程总体工作流程(NWPH-GA-OI02)73.2.1 工程进度计划编制工作流程(NWPH-GA-O201)93.2.2 工程进度计划操纵工作流程(NWPH-GA-O202)103.3.1 设计交底工作流程(NWPH-GA-O301)113.3.2 设计供图计划流程(NWPH-GA-O302)123.3.3 技施蓝图与设计修改通知分发流程

2、(NWPH-GA-O303)133.3.4 设计图纸(设计修改通知单)校审流程(NWPH-GA-O304)143.3.5 设计优化审核流程(NWPH-GA-O305)153.3.6 设计优化奖励审核流程(NWPH-GA-O306)163.3.7 设计修改审批工作流程(NWPH-GA-O307)173.4.1 单位工程施工前准备流程(NWPH-GA-O401)193.4.2 阶段性验收工作流程(NWPH-GA-O402)203.4.3 工程质量保证体系及措施大纲审批流程(NWPH-GA-O403)213.4.4 质量问题处理流程(NWPH-GA-O404)223.4.5 工程质量操纵流程(NWP

3、H-GA-O405)233.4.6 监理需业主审批的文件会签管理流程(NWPH-GA0406)243.4.7 二期工程机电安装关键质量点操纵流程(NWPH-GA-O407)251.1、 1通常质量问题处理流程(NWPH-GA-O501)26352重、特大质量问题处理流程(NWPH-GA-O502)271.2、 3质量问题处理流程集成(NWPH-GA-O503)283.6、 施工单位施工方案审查流程(NWPH-GA-O600)293.7、 厂家提供的设备图纸(或者报告)审查流程模块(NWPH-GA-O700)303.8、 厂家供现场图纸资料分发流程(NWPH-GA-O800)313.9、 索赔(

4、反索赔)理赔管理流程(NWPH-GA-O900)323.10、 月度(进度)结算工作流程(NWPH-GA-IooO)333.11、 阶段目标措施制定与奖惩流程(NWPH-GA-UOO)343.12、 合同统计及费用统计(EXP)工作流程(NWPH-GA-1200)353.13.1 对原始地形断面的确认流程(NWPH-GA-1301)363.13.2 对明挖界限的确认流程(NWPH-GA-1302)373.13.3 对洞挖工程非承包商原因引起的较大规模范围塌方的确认监控流程(NWPH-GA-1303)383.13.4 对新增工程项目工程量的确认及结算报表流程(NWPH-GA-1304)393.1

5、3.5 对原合同工程项目的新增工程里的确认流程(NWPH-GA-1305)403.14.1 工程竣工流程(NWPH-GA-1401)413.14.3 安全鉴定流程(NWPH-GA-103)423.14.4 首台机组启动验收工作流程(NWPH-GA-1404)433.15.1 征地工作流程(NWPH-GA-1501)443.15.2 协调保卫工作流程(NWPH-GA-1502)453.15.3 基建外包工程安全管理流程(NWPH-GA-1503)463.15.4 前期筹备立项报批工作流程(NWPH-GA-1504)483.15.5 前期筹备可研报批工作流程(NWPH-GA-1505)493.15

6、.6 前期筹备开工报告(电价报告)报批工作流程(NWPH-GA-1506)503.15.7 邀请专家咨询申请流程(NWPH-GA-1507)514.1.1 车辆备品配件采购申请流程(NWPH-GA-(HOI)524.1.2 车辆保护保养申请流程(NWPH-GA-O102)534.1.3 食堂采购申请流程(NWPH-GA-OI03)544.1.4 食堂月盈亏统计流程(NWPH-GA-O104)554.1.5 食堂员工利润提成流程(NWPH-GA-OI05)564.1.6 生活区公用设施检修流程(NWPH-GA-O106)574.2.1 设备采购与机电安装调试总体计划编制及审批流程模块(NWPH-

7、GA-O201)584.2.2 机电设备管理流程(NWPH-GA-O202)594.3.1 工程进度计划审核工作流程(NWPH-GA-O301)604.3.2 工程年进度计划审核工作流程(NWPH-GA-O302)614.3.3 月进度结算流程模块(NWPH-GA-O303)624.3.4 送出工程启动投运流程(NWPH-GA-O304)634.3.5 送出工程竣工结算流程(NWPH-GA-O305)64进入采购入库领用流程（06）机组、设备交接流程模块(05)3.1.1基础工程总体工作计划编制工作流程(NWPHGA0101)3.1.2基建工程总体工作流程(NWPHGA0102)3.2.1工程

8、进度计划编制工作流程(NWPHGA0201)3.2.2工程进度计划操纵工作流程(NWPHGA0202)3.3.1设计交底工作流程(NWPHGA0301)委托监理按计划落实图纸供应(06)3.3.3技施蓝图与设计修改通知分发流程(NWPHGA0303)施二单位按图纸施工（09）项目部根据决议执行(06)资料管理员将讨论决议通知有关单位与部门，并根据总经理指示交档案室存档(06)3.3.7设计修改审批工作流程(NWPHGA0307)3.4.1单位工程施工前准备流程(NWPHGA0401)3.4.2阶段性验收工作流程(NWPHGA0402)3.4.3工程质量保证体系及措施大纲审批流程(NWPHGA0

9、403)3.4.4质量问题处理流程(NWPHGA0404)3.4.5工程质量操纵流程(NWPHGA0405)监理发出文件或者指令签发质量检验卡(08)3.5.1通常质量问题处理流程(NWPHGA0501)下达承包商按方案处理（06）处理完成，监理工程师复查（07）对问题责任单位与人员进行处理（06）监理工程师做好质量问题处理记录（附讨论形成的分析报告、处理情况报告与责任方处理情况）（08）II发有关单位（09）抄报业主（09）上报董事会（10）资料管理分发机电办主任、总工、有关二级项目经理，报总经理、主管领导（10）3.5.3质量问题处理流程集成(NWPHGA0503)3.6、施工单位施工方案

10、审查流程(NWPHGA0600)3.7、厂家提供的设备图纸(或者报告)审查流程模块(NWPH-GA-0700)3.8、厂家供现场图纸资料分发流程(NWPHGA0800)39、索赔(反索赔)理赔管理流程(NWPHGA0900)3.10、月度(进度)结算工作流程(NWPHGA1000)3.11阶段目标措施制定与奖惩流程(Nwph-GA-IIOO)3.12、合同统计及费用统计(EXP)工作流程(NWPHGA1200)3.13.1对原始地形断面的确认流程(NWPHGA1301)3.13.2对明挖界限的确认流程(NWPHGA1302)3.13.3对洞挖工程非承包商原因引起的较大规模范围塌方的确认监控流程

11、(NWPHGA1303)资料管理员分发项目部经理、二级项目经理(08)资料管理员分发项目部经理、二级项目经理(08)3.14.1工程竣工流程(NWPHGA1401)314.3安全鉴定流程(NWPHGA103)3.14.4首台机组启动验收工作流程(NWPHGA1404)3.15.1征地工作流程(NWPHGA1501)3.15.2协调保卫工作流程(NWPHGA1502)各施工单位每月20日前将安全工作情况报监理工程师与基础安全号(06)监理工程师每月25日前整理工程安全工作报告(07)监理工程师汇总报安监室、项目部（09）各有关单位与部门抄送报安委会（10）3.15.4前期筹备立项报批工作流程(N

12、WPHGA1504)3.15.5前期筹备可研报批工作流程(NWPHGA1505)下发公司(09)3.15.7邀请专家咨询申请流程(NWPHGA1507)4.1.1 车辆备品配件采购申请流程(NWPHGA0101)4.1.2 车辆保护保养申请流程(NWPHGA0102)4.1.3 食堂采购申请流程(NWPHGA0103)4.1.4 食堂月盈亏统计流程(NWPHGA0104)4.1.5 食堂员工利润提成流程(NWPHGA0105)检修完毕向全体有关人员反馈信息(06)4.2.1设备采购与机电安装调试总体计划编制及审批流程模块(NWPHGA0201)4.2.2机电设备管理流程(NWPHGA0202)4.3.1工程进度计划审核工作流程(NWPHGA0301)4.3.2工程年进度计划审核工作流程(NWPHGA0302)4.3.3月进度结算流程模块(NWPHGA0303)4.3.4送出工程启动投运流程(NWPHGA0304)承包商提交工程竣工结算报表申请（O1）监理工程师初审（02）项目部初审（02）监理部、业主双方讨论并形成竣工决算报表（初稿）（03）监理组织业主、监理、施工单位三方会审并汇总意见（04）主管领导审批（05）总经理办公会议审批（06）最终结和报表与会议纪要发各有关单位（07）送出项目根据最终结算额提请付款（扣除质保金）（02）资料管理员存档、抄送财务部（08）