某液压件生产管理与流程手册.docx

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1、某液压件生产管理与流程手册编撰：刘永奎日期：年月日批准：日期：年月日一、生产部组织架构二、生产部门定位组织公司产品生产过程，科学的制定与执行生产作业计划；进行物料管控，减少浪费；开展品质改善与制程管理；落实安全生产教育与安全管理；合理进行生产调度，注重生产平衡，以用最小的合理投入达到最大产出。三、生产部门职能1、部门根据销售计划与公司各车间生产负荷能力制定各车间的生产计划。2、根据生产计划、BoM与仓库库存制订采购计划。3、根据生产计划与仓库库存制订外协计划。4、每天定时跟踪各车间的生产进度，必要时将进度反馈到各有关部门。5、每天分析各车间生产计划完成情况、质量管理情况，分析有关特殊原因，并验

2、证有关纠正措施与预防措施。6、MRP系统各入口数据录入与结果统计的监督、检查。7、公司各材料仓库、成品仓库的数据汇总并形成分析报告。8、产品质量建设与生产制程质量管理，负责不合格品的返工、返修、拆解的管理与安排。9、协助总经办组织各管理活动规划与下属部门职能规划分解10、协助总经办建立与完善下属部门各项管理制度与绩效考核制度。11、负责生产物流的联系与工作安排。12、负责人员、设备、资源的调度落实，均衡生产。13、查找生产系统瓶颈，改善工艺流程，提高经济效益、劳动生产率、降低消耗与成本。14、监督检查动力设备、生产机械设备、工装夹具、加工刀具等设施设备的使用管理与保养。15、生产部所属的安全落

3、实、生产定额、生产工艺、办公室与生产现场管理。16、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常与员工交流思想，掌握员工想动态；组织员工学习有关制度，促进公司团队建设。17、部门绩效考核的展开、监督、执行。附图一：生产管理流程图附图二:生产制程操纵流程成品库四、安全管理：1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵守各项规章制度。2、坚持各级安全教育制度，新工人进厂，职工上岗都要通过三级安全教育与操作考试，凭证操作指定设备，不准随意操作他人设备。3、严禁违章作业，违章指挥，严禁班前饮酒、带小孩到工作场地，不准穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、长发不戴帽进入工作场地。4、不准戴手套操作旋

4、转机床，不准跨越运转设备与危险部位，严禁任何人攀登吊运中的物件与在吊勾下通过或者停留、不准站或者趴在手拉车上滑行。5、检查修理机械电器设备时，务必悬挂停电警示牌，专人挂牌或者取牌，非电气人员不准装修电气设备与线路。6、爱护各类安全防护、装置设施，不得私自拆除防护设施，按照规定佩戴防护用品。7、电房、变压器等要害部位或者其它重大危险源所在地，非岗位人员未经批准不得靠近或者入内。8、搞好文明生产、保证工作场地道路通畅，严禁乱倒乱丢，厂区内严禁吸烟。9、严格执行交接班制度，末班下班前，务必切断电源，熄灭火种，清理场地。10、发生事故，应积极抢救伤员，保护现场，及时如实地严格按“三不放过”原则处理，即

5、：对已发生的安全事故原因不查清不放过;对事故责任人与事故有关员工没有得到教育不放过;不采取相应的安全及改进措施不放过。11、凡不符合安全生产要求的厂房、生产线与设备，职工有权向上级报告，遇有严重危及生命安全与健康的情况，职工有权停止操作并等候上级领导处理。12、特种作业（叉车、吊车、机动车、电梯、电工作业等）必修为具备上岗资格的人员，严禁他人操作。13、凡手入摸口、刨口、切削口作业的机台，务必备有安全防护设置及安全工具，如电磁手、拉手、光电操纵，摄子、钳子等，任何人不得任意折除或者停止使用。14、凡无安全防护措施的冲压、切削等设备一律不得采购使用。15、凡使用冲压、切削、剪板、台钻等设备的防护

6、装置、工具、工装模具等，均应在工艺文件上注清明确规定与明显标志。16、工艺设计部门在设计工装夹具、工具等设施时，应首先考虑安全作业要求，确保作业工人安全生产。五、生产计划管理:1、根据业务部门召开的订单评审会议与制定的销售计划，生产部门做好制造系统的生产计划安排。2、上期生产计划执行情况及在制品进度情况。3、原材料、外购件、标准件、外协件的供应情况。4、要紧设备的生产能力及各工序产能资料。5、工装制造情况。6、设备完好情况及修理计划。7、产品质量保障措施。8、工程部提交的计划期内新产品试产计划。9、仓储部提交的成品库存及原料库存状况。10、生产现场的统计资料。11、上级领导的有关决定与有关会议

7、决议。12、计划要明确计划项目、目标、启动日期、达成日期、涉及部门（班组/人员）、资源集结日期等内容。13、做好生产计划管理工作，安排、协调、跟踪、执行计划任务，集结各方资源，努力达成计划目标。附图：生产计划管理流程六、物料管理1、做好物料计划的制定与管理，按照生产计划的要求，制定相应配套物料的需求计划。2、根据采购周期、月产销量、产能等因素，结合库存情况（原料与成品库存），建立安全库存，减少物料积压。3、做好原材料、半成品、成品的管控，及时准确的做好出入库登记与输入ERP系统。4、物料抵库后，仓管员按照已核准的“订货单”认真核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。5、通知质量管

8、理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。6、仓管员核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于“入库单”办理入库手续。7、如发现单货不符、外包装破旧或者其他质量问题，仓管员需及时向物控主管报告，同时通知品质部门、采购部与供应商，共同去现场鉴定，必要时拍照记录。单货不符的物料不得同意，如采购或者技术部门要收下该物资时，需品质、技术、采购联合签字方可入库。8、数量与检验无误后，仓管员将物料进行分类、分库，合理安排库位，按规定的地距、墙距、垛距、顶距等整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码单，登记物料卡与台账。9、每单出入库工作结束，仓管员需要及时将入库单报至统计员处输入计算机中的

9、ERP系统，不得积压。10、物控部门根据仓储空间进行规划，按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业与盘点方便、货号明显、成行成列、标示清晰、文明整齐。11、物控部需建立健全仓库保管账，全面记录物资的品格、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量、实存数量，每周进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账卡相符。12、财务部门为物料资产的监察部门，每月对仓库物料进行一次盘点，重点物料查验率100%,通常物资抽查率50%,辅料抽查率20%,重点审核账物是否相符。13、在仓库的盘点中若发现仓储货物的盈余、短少、残损或者变质，务必查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提

10、出处理意见。如有盘盈或者不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈总经理核准调整，若由于保管责任短少时，则由仓库工作人员负责赔偿。14、成品、原料出库需提供有关部门批准的发货单或者领料单，并根据生产作业计划配套发料。物料派发后要及时做好账物卡数据的更正。附图一：仓库管理基本流程供应商送货通知质检清点数量货款回收财务部零部件库入库单原材料库存物料入库发货单据出货检验物流发货加工车间装配车间成品入库发货通知成品仓库附图二:物料供应计划工作流程附图三:原材料验收管理流程附图四：成品出货质检流程出货QE测试通知QA检验退回车间车间返工处理附图五:生产废料入库处理管理流程附图六:废料处理流程图附图七:物资

11、消耗定额制定流程附图八:外协计划编制流程图附图九:生产车间领料流程七、采购管理1、采购工作的目标如下。1）、根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。2）、在保证物料供应的前提下操纵采购成本。3）、处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。2、采购计划的编制根据要紧包含下列七项内容。1）、销售计划。2）、生产计划。3）、其余各部门的物料需求计划。4）、物料库存报表。5）、购买物料的厂商及市场状况。6）、采购计划的历史数据及上期执行状况。7）、工厂资金供应能力及采购预算。3、物控部门仓库主管根据生产计划中用料的预算及库存状况填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、

12、请购部门、物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。4、假如请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。5、关于请购重要的材料或者由特定供应商供应的材料，物料请购部门应在请购单上特别注明或者单独进行请购。6、物料紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，送采购部门。7、物料检验需要精密的设备或者繁杂的工序检验后方可使用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。8、采购部门在接到物料请购单后的作业标准如下。1）、进行审核，关于越权的请购单审批直接退回请购部门。2）、收集所请购物料的库存资料。9、采购部门的人员根据物料请购单与库存数量等资料计算最经济

13、的物料采购方式与预算编制，并根据各类物料的期限编制采购需求计划，报主管副总及总经理审批。10、下发采购订单，联系供应商落实采购计划。11、落实采购跟踪事宜，督促检查供应商产品供应进度与质量管控，完成采购计划任务。12、紧急、特采请购需求无法在正常采购途径中达成时，可寻求市场中购买、派人员入驻供应商督工等途径。13、做好采购订单（合同）的管理与保护，规避合同风险。采购作业流程附图一:直接采购议价比价牌价采购长期合约八、品质管理1、来料检验:1）、质量管理部应根据产品先期质量策划时制订的质量操纵计划编写来料检验指导书,其内容务必包含：检验方法；检验工具及其精度；抽样方法；评定统计方法；检验记录方式

14、；注明可能需要提供的质量保证书；自检报告与验证方法；自检项目；检验样品名称、编号。2）、在收到物控部门发来的来料通知时，检验员务必检查来料检验通知单的料号、品名、规格是否与实物相符，假如不符合手续，可拒绝接收检查。3）、来料检验通知单检查无误后，检验员应做下列检验准备工作。A、根据通知单中的料号，调出该料号的规格档案，查阅来料检验规范书。B、准备必要的检验工具。C、必要时调出来料检验履历表，以熟悉该供应商过去的交货质量情况。4）、准备工作就绪，检验员进行检验工作，检验工作需在一日内检验完毕，紧急用料可优先办理。检验时应注意下列两点。A、检验完毕的样品需归回原位。B、参考来料的规格图样或者零件承认书及标准品，正确使用检查仪器、工具进行检验。5）、检验员根据检验结果判定允收还是拒收该批来料。若要紧缺点与次要缺点均未达到拒收数，则此批为允收批，否则判为拒收批；未经承认的材料也视为拒收。6）、来料检验结果的处理。A、对检验合格的来料，检验员在外包装上贴合格标签，以示区别。B、对检验不合格的来料，检验员在物品包装上贴不合格的标签，并在“材料检验报告表”上注明不合格原因，经主管核示处理计策，并转采购部门处理与通知物控部门。C、物控部门根据用料需求情况，决定是否召开材料需求决议会议。若需要特采,由采购部进行采购；若不需特采，则办理退货，由采购部开具“材料交运单”并附有关的“材料检