某重工装备制造QHSE管理手册.docx

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1、某重工装备制造QHSE管理手册分发号:审核:一、公司简介3二、QHSE管理体系范围、规范性引用文件、术语与定义42.1 适用范围42.2 规范性引用文件42.3 3术语与定义5三、管理质量手册说明8四、总要求104.1 、总要求.104.2 文件要求11五、管理职责125.1 管理承诺125.2 以顾客为关注焦点135.3 管理方针1654策划175.5 职责、权限与沟通195 .6管理评审206 .资源管理216.1 资源提供2162216.3设施及其完整性226.4工作环境237.产品实现247.1产品实现的策划247.2与顾客有关的过程247.3设计与开发257.4采购267.5生产与服

2、务提供277 .6监视与测量设备的操纵288 .测量、分析与改进298.1 总则298.2监视与测量308.3不合格品、不符合、事故/事件的操纵338.4数据分析358.5改进36一、公司简介赤峰中凯重工装备制造有限公司，成立于2009年9月，注册资金为人民币5000万元，拥有固定资产2.5亿元，占地150亩，2010年3月正式投产，是一家集风电场投资开发、输变电设备制造、风电设备设计研发、制造安装、检测调试、售后服务于一体的综合性新能源企业，同时又是一家集压力容器及特种设备制造、安装、维修于一体的机械装备制造企业。公司现有职工100人，其中专业技术人员40人，高级职称2人，中级职称4人；专职

3、检验人员14人，其中无损检测人员4人。我公司现有数控火焰切割机一台，双割炬切割机一台，逆变直流手弧焊机二十一台，小车式火焰切割机两台，电动葫芦桥式起重机四台，三辐对称式液压数显卷板机一台，水平下调式三辑卷板机一台，三幅卷板机一台，直流弧焊机八台，塔筒环缝双机头焊接平台四组，塔筒环缝组对焊接滚轮架十二台，空压机六台，自调式焊接滚轮架八台，双机头埋弧焊机四台，逆变C02半自动焊机六台，吸入式自控焊剂烘干机一台，自控远红外电焊条烘干炉一台，桥式单梁电动起重机一台，门式起重机两台，双钩桥式起重机四台，炮车一辆，储气罐两个，螺杆压缩机一台，无气喷涂机两台，火焰线材气喷枪一把,喷砂喷漆专用滚轮架六台，移动

4、暖风机四台。公司领导班子勇于创新、高效精干，具有强烈的进取心，改革意识强，把握市场能力到位，组织管理运行合理，管理水平不断提高，各项目负责人都具有较高专业水平与管理协调能力。公司积极推进各项科学化体系管理，通过了IS09001质量体系认证，具有DI、D2压力容器生产资质，取得了HSE体系认证证书，为致力打造中国一流的专业重工装备制造企业夯实基础。赤峰中凯重工装备制造有限公司与大唐国际、国电电力、国电龙源、国宏能源、华电新能源、胜利油田胜利石油化工建设有限公司、河北建设与东营齐润化工有限公司等多家能源开发公司有密切的合作关系，力创“中凯重工”的品牌，与重工装备制造业界同仁共同进步，共谋未来进展。

5、电话：0476-8210155传真：0476-8210155地址：内蒙古赤峰市红山经济开发区邮编：024000二、QHSE管理体系范围、规范性引用文件、术语与定义2.1 适用范围1、覆盖产品、活动与服务范围：本公司组织生产的风电设备（塔架）与钢构件的制造与服务、压力容器、石油化工容器等产品的制造与销售。2、覆盖部门与单位：公司所管辖的有关部门。2. 2规范性引用文件1、HSE管理体系引用标准及要求本公司根据Q/SHS0001.1-2001、SY/T6276-2010.GB/T28001-2011、Q/SY1002.1-2013标准要求，建立、实施保持与持续改进HSE管理体系，使本企业能符合所声

6、明的健康、安全与环境方针，实现既定目标。下列标准所包含的条文，通过在本HSE管理体系中引用而成为本体系的条文。本体系公布时，所示版本均为有效。使用本体系的各方应使用下列标准最新版本。Q/SHS0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系Q/SY1002.1-2013健康、安全与环境管理体系GB/T24001-2004环境管理体系一一要求及使用指南SY/T6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系GN/T28001-2011职业健康管理体系2、IS09000质量管理体系引用标准及要求本手册引用下述标准GB/T190002008idt1809000:2

7、005质量管理体系基础与术语GB/T190012008idtIS09001:2008质量管理体系要求2. 3术语与定义1、HSE管理体系术语与定义本标准使用健康、安全与环境管理体系第一部分规范（Q/SY1002.12013）中的术语与定义。事故：造成死亡、人身伤害、健康损伤、损坏或者其他缺失的意外情况。属地管理：工作场所的人员对所管辖区域内人员（包含自己、同事、承包商与访客）的安全、设备设施的完好、作业过程的安全、工作环境的整洁负责任。判别准则：判定是否有害或者风险及影响大小所根据的数值或者标准，来自于法律、标准、合同约定。健康损害：可确认的、由工作活动与（或者）工作有关状况引起或者加重的身体

8、或者精神的不良状态。环境影响：全部或者部分地由组织的活动、产品或者服务给环境造成的任何有害或者有益的变化。有感领导：组织的各级领导通过以身作则的良好个人安全行为，使员工真正感知到安全的重要性，感受到领导做好安全的示范性，感悟到自身做好安全的必要性。直线责任：组织的各职能部门与管理层次及其管理人员，承担其业务范围内工作的相应健康、安全与环境责任。工作场所：在组织操纵下实施与工作有关的活动的任何物理区域。危害因素辨识：识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。危害因素：可能导致人身伤害与（或者）健康损害、财产缺失、工作环境破坏、有害的环境影响的根源、状态或者行为，或者其组合。环境影响：

9、全部或者部分地由组织的活动、产品或者服务给环境造成的任何有害或者有益的变化。风险：某一特定危害事件发生的可能性，与随之引发的人身伤害或者健康损害、损坏或者其他缺失的严重性的组合。风险评价：评估风险程度,考虑现有操纵措施的充分性，与确定风险是否为可同意风险）的全过程。可容许风险：根据组织的法律义务与健康、安全与环境方针，已降至组织可容许程度的风险。2、IS09000质量管理体系质量手册说明本手册使用ISO9000:2008质量管理体系基础与术语给出的术语与定义。其它术语塔架：由塔座与塔筒构成，用于风电设备运行的支架；塔座：用于固定塔筒的底部支架；塔筒：由钢板卷曲形成圆柱式或者圆锥式卷筒；钢构件：

10、塔架内部构件及组装用件的总成；QMS：质量管理体系GM：总经理QMR：管理者代表QC：质检PT:渗透测试RT:射线测试MT：磁粉测试UT：超声测试顾客满意度：顾客对本公司产品及服务等综合状况的满意程度。三、管理质量手册说明QHSE管理手册(QHSE/CFZK01)是根据SY/T6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系与GB/T24001-2004环境管理体系一一要求及使用指南、Q/SY1002.1-2013健康、安全与环境管理体系、IS09001:2008质量管理体系要求的要求编制，是描述本公司QHSE管理体系的纲领性文件。(I)QHSE管理者代表负责审核QHSE管理手册,经最

11、高管理者批准后公布实施。(2)综合管理部负责按照文件管理程序的要求，对QHSE管理手册进行编制、评审与修订，负责QHSE管理手册的发放、更换、回收与销毁管理。(3)QHSE管理手册由综合管理部统一编号、发放、登记。QHSE管理手册分为“受控”与“非受控”两种版本，在管理手册封面标识，凡有分发号的手册为受控版本，受控发放对象为最高管理者、QHSE管理者代表、公司领导及有关职能部门与第三方认证机构。非受控版本仅向有关方提供，作为HSE管理体系运行的证据。(4)手册持有者应妥善保管，不得涂改与翻印。遗失时应及时向综合管理部报告，经HSE管理者代表同意后补发，补发时编新分发号，遗失手册的分发号作废。对

12、人为损坏或者丢失的，将给予批判与处罚。(5)新版手册从实施之日起生效，同时旧版手册自然失效并由综合管理部按发放记录收回。(6)手册定期(管理评审时)评审一次，根据评审情况进行修改。(7)下列情况管理手册应该及时评审并修改：法律、法规及其他要求发生变化；生产经营活动、工程施工或者服务发生重大变化；体系要素与HSE或者QMS方针发生变更；组织机构发生重大变更；内外部审核发现有不适合。（8）手册的修订由综合管理部提出，QHSE管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。管理手册通常在HSE与QMS管理体系内部审核、外部审核与管理评审之后，对手册局部进行修改；对手册的附件部分可直接进行修订，不涉及前面的内容

13、。（9）QHSE管理手册的管理参见文件管理程序。（10）回收与销毁。综合管理部根据文件发放清单回收QHSE管理手册，根据文件管理程序要求，经领导审批后销毁。（H）换版。管理手册内容由于修改次数多（超过20次）、篇幅较大或者体系发生变化时，需要改版。改版议案需经最高管理者同意后，由综合管理部负责换版。经董事长批准后公布新的版本，同时更换版本公布的年份，即为最新版本。（12）标识。管理手册版本从英文字母“A”开始，修改次数从阿拉伯数字“0”开始依次按顺序使用，若换版时，版本相应变更，修改标识重新从“0”开始。当对手册的修改超过1/2的章节、组织机构发生改变、内外部环境发生变化影响HSE/QMS有效

14、运行时或者标准更新时，应按文件操纵程序的要求进行手册换版（手册的更换或者换版不包含非受控手册）四、总要求4,1、总要求为满足顾客、法律法规及其它要求，增进顾客与有关方满意，节约资源能源，预防事故与操纵风险，公司按照国家、行业、上级单位、本单位总结的管理经验等要求建立QHSE管理体系，确定体系的界限与范围，形成文件，加以实施与保持并持续改进其有效性。公司建立与保持QHSE管理体系，包含进行体系策划与产品实现过程的策划时，遵循下列要求：1、确定管理体系所需要的过程及其在本公司的应用；2、确定这些过程的顺序与相互作用；3、确定为确保这些过程的有效运行与操纵所需的准则与方法;4、确保能够获得必要的资源

15、与信息，以支持这些过程的运行与对这些过程的监视;5、对这些过程进行监视、测量（适用时）、分析；6、采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果，并进行持续改进。4.2文件要求4. 21总则5. 2.1.1建立并保持质量健康安全与环境管理体系文件，用以描述管理体系各要素及其相互作用，指导与操纵质量健康安全与环境管理的各项活动开展。6. 2.1.2技术质量部负责策划、组织制定质量健康安全与环境管理体系文件，并负责保护。7. 2.2管理手册技术质量部负责编制与保持管理手册，管理手册内容包含a）管理手册：描述了公司的质量、健康、安全与环境管理方针、目标、指标、管理体系各要素及其相互作用，是管理体系的纲领性文件；b）程序文件：规定了各项质量健康安全与环境管理活动开展的顺序与途径；C）工艺文件：为各项具体的作业活动提供了指导，它支持与配合程序文件的有效实施，包含标准、规范、操作规程、QHSE作业指导书、岗位操作卡、应急预案、交底、规章制度与管理办法等；d）记录：用以证实各