石峰区机关事务服务中心2019年区级专项资金预算绩效目标汇总表.docx

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1、石峰区机关事务服务中心2019年区级专项资金预算绩效目标汇总表单位：万元序号专项支出名称支出方向资金总额实施期绩效目标年度绩效目标1响石岭街道办公楼自来水一户一表改造项目自来水表分户改造10.00保证政府办公的水费与居民用水分开保证政府办公的水费与居民用水分开2巡特警补贴巡特警补助发放3.60保证机关大楼的正常运转保证机关大楼的正常运转3区文化楼卫生保洁保卫人员工资区文化楼卫生保洁保3.48保证机关大楼的正常运转保证机关大楼的正常运转4公车平台车辆经费公车平台的车辆运行经费。226.保证政府各部门的公务用车正常运转。保证政府各部门的公务用车正常运转。5食堂IC卡充值经费食堂IC卡的充值。360

2、.保证干部职工的就餐。保证干部职工的就餐。6物业管理费机关大楼会议服务及清洁保卫保安。257.保证机关大楼的正常运转。保证机关大楼的正常运转。7水电气经费机关大楼的水电气经费。23O.保证机关大楼的正常运转。保证机关大楼的正常运转。8零星维修及购置机关大楼的各项基建零星维修及购置80.00保证机关大楼的正常运转保证机关大楼的正常运转9每周晚餐费经费每周晚学习的用餐经费30.00保证干部职工的就餐保证干部职工的就餐附件3-2石峰区机关事务服务中心2019年区级专项资金支出方向绩效目标表单位：万元主管部门支出方向所属专项名称专项实施期支出方向年度金额实施期绩效目标年度绩效目标绩效指标产出指标效益指

3、标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公益或服务对象满意度指标机关事务服务中心每周一晚干部职工的用餐经费每周一晚学习用餐经费2019年30.00保证机关干部职工的用餐保证机关干部职工的用餐每周约420人保证干部职工的健康用餐每年按合同金额支付15元/人/餐保证干部职工每周一晚学习的用餐100%机关事务服务中心巡特警补助发放巡特警补贴2019年3.60保证机关大楼的正常运转保证机关大楼的正常运转每年接待信访人员约200人次，9000元/季。保证机关大楼的安全正常运转按合同结算按合同据实结算保证机关大楼的正常运转100%机关事务服务中心为了保证机关

4、大楼及区图书馆的正常铲虻物业管理费2019年257.00保证机关大楼的正常运转保证机关大及图书馆的正常运转212次对大楼进行卫生保洁及会议服务，保证机关大楼及区图书馆每季度按合同支付按合同据实结算保证机关大楼及区图书馆的正常运转100%坦技的正常运转机关事务服务机关大楼的零星维零星维修及购置2019年80.00保证机关大楼保证机关大楼的正212次保证机关大楼的正常运按合同支付按合同据实结算保证机关大楼的正常运转100%中心修及购置的正常运转常运转。转机关事务服务中心响石岭街道办公楼的自来水表进行一户一表改造响石岭街道办公楼自来水表一户一表改造2019年10.00保证政府办公的水费与居民用水分开

5、保证政府办公的水费与居民用水分开。49户保证政府办公水费与居民用水分开按合同支付按合同据实结算保证政府的办公用水与居民用水分开100%机关事务服务中心为干部职工提供最新鲜卫生的菜肴食堂IC卡充值经费2019年360.00保障机关干部职工的就餐。保障机关干部职工的就餐。每天约600人保障机关干部职工的就餐。按合同每月支付按合同据实结算保障机关干部职工的就餐。100%机关事务服务中心公车平台的公务用车车辆运行经费公车平台车辆经费2019年226.00保证公车平台的正常运转保证公车平台的正常运转每月22次根据实际需要对车辆进行加油、维护及购置按合同每季度支付按合同据实结算保证政府各部门的公务用车正常

6、运转100%机关事务服务中心机关大楼的水电气经费水电气经费2019年230.00保证机关大楼的正常运转保证机关大楼的正常运转23次保证机关大楼的正常运转按合同每月支付按合同据实结算保证机关大楼的正常运转100%机关事务服务中心为了保证文化楼的办公正常运转区文化楼卫生保洁保卫工作经费2019年3.48保证文化楼办公区域清洁整洁保证文化楼的办公正常运转每天次保证文化楼的办公正区域清洁整洁按合同每月支付按合同据实结算保证文化楼的办公正常运转100%附件33石峰区机关事务服务中心2019年部门整体支出绩效申报表部门名称机关事务服务中心年度预算申请资金总额：1453.38按支出性质分：其中：基本支出：2

7、53.30项目支出：1200.08整体绩效目标改善机关干部职工的办公环境及保障各项会议的顺利召开，确保机关大楼及图书馆的正常运转。保证政府办公的水费与居民用水分开及公车平台的正常运转，保证机关干部职工的用餐。部门整体支出年度绩效指标产出指标改善机关干部职工的办公环境及保障各项会议的顺利召开，确保机关大楼及图书馆的正常运转。保证政府办公的水费与居民用水分开及公车平台的正常运转，保证机关干部职工的用餐。效益指标改善机关干部职工的办公环境及保障各项会议的顺利召开，确保机关大楼及图书馆的正常运转。保证政府办公的水费与居民用水分开及公车平台的正常运转，保证机关干部职工的用餐。财政部门审核意见业务股室意见：绩效股意见：