记录表RHD02ZP02402海南热带海洋学院内部质量管理体系文件审核记录表.docx

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1、记录表编号：RHD02ZP024/02海南热带海洋学院内部质量管理体系文件审核记录表（年第次内审）序号体系文件标题及编号存在的问题内审员审核日期受审核部门:第页共页受审核部门负责人确认签名/日期:记录表编号：RHD02ZP024/03海南热带海洋学院内部质量管理体系现场审核记录表受审核部门：内审员审核日期序号现场审核项目现场审核情况受审核部门负责人确认签名记录表编号：RHD02ZP024/04海南热带海洋学院内部质量管理体系审核不符合项报告第份共份被审核单位审核员审核项目文件审核口现场审核审核日期被审核部门（适用现场审核）不符合事实描述被审核单位代表确认签名/口期不符合：法律、法规、规章或规范

2、性文件名称：要求条款：口船员培训和船员管理质量管理规则要求条款：被审核单位体系文件文件号：不符合项种类：重大不符合口一般不符合限期纠正要求：口立即纠正口一个月内纠正口二个月内纠正口三个月内纠正原因分析责任人：日期：纠正措施制定人：日期：纠正结果被审核单位代表：日期：结果验证审核员：日期：备注内审组组长签名：日期:注：在“口内适用的打V,不适合的打“一”内审组组长签名:日期:（年第次内审）管理者代表签发:日期:质量管理体系工作会议签到表会议名称时间地点主持人与会者部门应出席者签至IJ部门应出席者签到考勤情况统计：统计人：内审员工作登记与考核表编号:姓名审核员证书编号审核次数审核组内职务审核日期本次审核中，是否填写了不符合项报告及填写份数是口,否口,口份本次审核中，是否参与编写审核报告是口,否口以往或本次审核，是否有被审核部门或其他有关的投诉有口,无口;如有，口次审核员审核工作小结：审核组集体考评意见优秀，口称职，口不称职审核组组长考核意见：审核组组长签名及日期：备注：说明：1、表内各栏目均应如实填写，不能空格;2、在口内适用的打3、此表由质量管理与评估办公室存档。海南热带海洋学院内部质量管理体系审核建议项清单被审核单位审核日期序号存在的不足或审核组建议审核组组长签名:日期: