工程管理流程及管理表格.docx

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1、第二部分工程管理流程及管理表格第一章工程管理机制网络I第二章工作职责1、前期工程师（一名）：负责办理项目工程建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、办理工程竣工验收手续、协调办理房屋使用权证等事务。2、预算工程师（一名）：参与图纸审查、工程方案审批、工程招标合同、工程造价、材料价格、工程签证及联系单、工程款审批等事务。3、工程资料员（一名）：工程资料、合同、文件的登记、收发、整理、归档、甲方工程会议的记录、工程资料办理流传等事务。4、工程师（一名）：配合前期工程师做好水电、安装、消防、通风、人防、电梯等专业内的工程规划、图审、报建、验收工作手续的办理。负责现场工程质量、进度

2、、安全、成本控制、验收的管理。负责工程建设中签证、工程联系单、工程施工方案、工程款的办理审批。负责工程招标文件、施工合同的拟定办理。负责各施工单位施工过程中问题的协调和组织管理工作。督促和配合监理做好工程质量验收及资料的完善。配合工程销售、物业做好业主问题的解答及技术资料的移交和办理。5、土建工程师（二名）：配合前期工程师做好土建、装潢、绿化等专业内的工程规划、图审、报建、验收工作手续的办理。负责现场工程质量、进度、安全、成本控制、验收的管理。负责工程建设中签证、工程联系单、工程施工方案、工程款的办理审批。负责工程招标文件、施工合同的拟定办理。负责各施工单位施工过程中问题的协调和组织管理工作。

3、督促和配合监理做好工程质量验收及资料的完善。配合工程销售、物业做好业主问题的解答及技术资料的移交和办理。6、工程部经理（一名）：负责制定工程管理制度、工程部人员的配备、督促配合工程管理人员和监理做好现场工程质量、进度、安全文明施工、成本控制、验收工作。负责工程建设中签证、工程联系单、工程施工方案、工程款的审批。负责工程招标文件、施工合同的审批。负责各施工单位施工过程中问题的协调和组织管理工作。配合工程前期、销售、物业做好业主问题的解答及技术资料的移交和办理。负责配合总经理董事长完成其他任务。第三章工程签证办理规定及流程:一、工程签证办理规定：1、施工单位提出签证单责任人：施工单位岗位职责：客观

4、、清晰地描述工程中发生的需签证事件，详细给出有关几何尺寸，计算工程量，必要时应绘制图形、拍摄现场照片，提出合理的单价、费用或工期补偿。隐蔽工程应在隐蔽前通知工程监理和建设单位进行计量复核。附支持签证的相关资料，如“设计变更通知单”等。签证单按先后顺序编号，一式三份，由项目部负责人签名，并加盖公章，署明日期。2、监理单位复核责任人：监理单位岗位职责：分析签证事件是否成立。对签证单中提出的各项内容尤其是工程量进行认真复核，力求准确，并将复核结果填写在监理意见栏。监理部总监签名，并加盖公章，署明日期。3、建设单位专业工程师责任人：工作分内的专业师岗位职责：分析签证事件是否成立。对签证单中提出的各项内

5、容及监理单位的复核结果尤其是工程量进行全面审核，并将审核结果填写在意见栏。专业工程师人员签名，署明日期。4、预算工程师复审对于隐蔽工程或其它量大、价高、复杂的的签证项目，公司专业预算工程师人员必须参与现场计量并对签证的其它内容进行复审。责任人：公司内审人员岗位职责：参与现场计量。全面复审签证内容，并将复审结果填写在内审意见栏。内审人员签名，署明日期。5、工程部经理确认责任人：建设单位工程部经理岗位职责:全面了解签证内容，对不能成立的签证事件退回签证单。对签证工程量等作必要审核。项目经理签名，署明日期。6、档案员登记、签收责任人：公司档案员岗位职责：负责签收所有签证资料并造册登记。送交公司分管副

6、总并请签收。7、公司分管副总或总经理核定责任人：公司分管副总或总经理岗位职责：全面了解签证内容，核定签证事件是否成立。对签证的工程量、单价或费用或工期补偿等作最后核准。分管副总或总经理签名，署明日期。指定有关人员办理用印申请。8、董事长确认、行政总监盖章责任人：董事长、行政总监岗位职责：董事长对其认为的合理签证及时签发、行政总监及时加盖公司印章。9、档案员再次签收，并下传和归档责任人：档案员岗位职责：签收加盖了公司印章的签证资料。公司留档一份，下传施工单位、监理单位各一份。归档的签证资料应按项目、分施工单位、分专业存放，便于查阅和管理，项目实施完毕立即装订存档。二、办理流程框图三、工程签证管理

7、表格:工程签证单建设单位施工单位工程名称施工图号签证内容及简图监理单位意见：专业工程师单位意见：预算工程师意见：施工单位：项目经理：一年一月一日监理单位：总监理工程师：一年一月一日建设单位：工程部经理：年月日建设单位：总经理或董事长：年月日注：表中签证内容及意见栏视实际需要均可附页。第四章 建设单位工程联系单办理规定及办理流程和管理表格一、建设单位工程联系单的办理规定及流程：,建设单位在工程建设中关于工程做法、材料、价格、造价、管理等工程联系单由专业工程师拟草，牵涉工程造价要预算工程师审核再报工程部经理审核后报总经理或董事长审核，总经理董事长对其认为的合理签证及时签发、行政总监及时加盖公司印章

8、。资料员再次签收，并下传和归档。公司留档一份，下传施工单位、监理单位各一份。归档的签证资料应按项目、分施工单位、分专业存放，便于查阅和管理，项目实施完毕立即装订存档。二、工程联系单管理表格：工程联系单 普件 密件口附件NORMALURGENTCONFIDENTIAL编号：土建0001ATTACHED致TO日期DATE签收人签名承办者FROM部门DEPT口需回复 不需回复NEED REPLY NEED/ T REPLY事由RE：回复日期REPLY DATEexplanation说 明致：DEC刹I童SION部门经理第五章工程合同和招标文件办理规定和流程及管理表格一、工程合同和招标文件办理规定及流

9、程：.工程总分包合同和招标文件由专业工程师和预算工程师联合拟草，再报工程部经理审核后报总经理或董事长审核，总经理董事长对其认为的合理合同和招标文件及时签发、行政总监及时加盖公司印章。资料员再次签收，并下传和归档。公司留档一份，下传投标施工单位、监理单位各一份（秘密文件除外）。归档的资料应按项目、分施工单位、分专业存放，便于查阅和管理，项目实施完毕立即装订存档。二、合同及招标文件审批表格：合同文件流转单第六章工程合同付款的办理规定及流程合同名称承办部门承办人对方名称合同要点部门负责人流转时间会签部门专业工程师及预算工程师 工程部经理财务部门总经办董事办总经理集团财务总监董事会审批本合同授权代理签

10、约人一、工程合同付款的办理规定：1、施工单位提出付款申请单责任人：施工单位岗位职责：客观、清晰地描述工程付款名称；付款内容。客观、清楚的描述工程节点或付款工程量。工程付款证明文件、或验收证明、发票等附件齐全。工程款按先后顺序编号，一式一份，由项目部负责人签名，并加盖公章，署明日期。2、监理单位复核责任人：监理单位岗位职责：分析合同付款是否成立。对合同付款中提出的各项内容尤其是工程量进行认真复核，力求准确，并将复核结果填写在监理意见栏。监理部总监签名，署明日期。3、建设单位专业工程师责任人：工作分内的专业师岗位职责：分析合同付款事件是否成立。对合同付款中提出的各项内容及监理单位的复核结果尤其是工

11、程量进行全面审核，并将审核结果填写在意见栏。专业工程师人员签名，署明日期。4、预算工程师复审责任人：预算工程师岗位职责：参与现场对照看合同付款条件是否成立。全面复审合同付款内容及工程量内容，并将复审结果填写在内审意见栏。预算工程师签名，署明日期。5、工程部经理确认责任人：工程部经理岗位职责：全面了解合同付款内容，对不能成立的合同付款事件退回。对合条件及工程量等作必要审核。工程部经理签名，署明日期。6、资料员登记、签收责任人：资料员岗位职责：负责签收所有合同付款资料并造册登记。送交公司分管副总或总经理并请签收。7、公司分管副总或总经理核定责任人：公司分管副总或总经理岗位职责：全面了解合同付款内容

12、，合同付款事件是否成立。对合同付款的工程量、单价或费用等作最后核准。分管副总或总经理签名，署明日期。指定有关人员办理用印申请。8、董事长确认、行政总监盖章责任人：董事长、行政总监岗位职责：董事长对其认为的合理合同付款申请单及时签发、行政总监及时加盖公司印章。9、资料员再次签收，并下传和归档责任人：资料员岗位职责：签收加盖了公司印章的合同付款资料。下传财务部办理工程款支付手续。二、办理流程框图三、工程款申请管理表格合同付款审批单合同名称合同类别合同项目规划设计合同价款工程施工结算款签约单位采购开户行及帐号广告/营销付款方式口支票口汇票口 电汇中介。服务本期付款时限其他其他合同约定付款情况序号付款类别付款时间或条件应付金额实付金额付款时间备注123456789前期累计付款大写：（）本期申请付款对应的合同条件及完成情况本期请款金额大写：整（）1.分管工程师5.分管副总2.预算工程师6.总经理3工程部经理7.财务总监4.财务主管8.董事长备注：1.各请款人请按此表审批顺序执行；各签字人员结合岗位的业务要求进行审核，对各自的签字承担个人责任。2.除预付款、定金凭合同约定外，其余类别付款一律要求附证明对应合同条件完成情况的附件，涉及验收、确认类的附对应单证，并取得相应发票。3.在填写此审批单时要填写完整合同约定付款情况、前期累计付款情况、实际付款时间，有其他情况的在备