ISO14001环境管理体系手册和程序文件.docx

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1、/ApistekTECHNOLOGY CO., LTD.东莞市ABC五金制品有限公司DONGGUAN JINFENG HARDWARE PRODUCTS CO., LTD.,0Z质量环境管理手册手册编制：手册审核：手册批准：生效时间：受控印章I I I Iwmwtk秉Je加摩H/也“#M公，*tM*t*代家提取许JSr不彳，及C咚y被依 nxnwf, OftyJbrm cf copying withoutpermission qf 诟isjbri必n!怒笠舔东莞市ABC五金制品有限公司管理手册文件编号JF-QEM-Ol文件名称质量环境管理手册管理手册文件版本B/0管理手册文件页码第1页共32页

2、质量环境管理手册发行及修订履历版次修改说明编/修订人核准发行生效日期A/0参照 IS09001:2008/IS011001： 2004/0HSASI8001:2007首次编写发行卢普辉张国锋2015年10月08日l参照IS09001： 2015/IS014001： 2015新版标准改版编写发行陈月惠张国锋2017年05月15日B/0参照IS045001： 2018新版标准改版及与ISOMooh 2015同步整合升级季登英张国锋2020年01月08日管理手册发行会签栏接收部门接收人文件格式接收时间部门接收人发行格式接收时间总经理打印文稿2020-01-08生产部PDF电子档2020-01-08管

3、理代表打印文稿2020-01-08研发部PDF电子档2020-01-08管理部打印文稿2020-01-08仓库PDF电子档2020-01-08工程部PDF电子档2020-01-08财务部PDF电子档2020-01-08业务部PDF电子档2020-01-08采购部PDF电子档2020-01-08品保部PDF电子档2020-01-08手册发行及管理备注；文件发行至各部门可接受已受控之打印档或PDF电子档（包括已受控之本公司网络共享版本），手册更新时，各部门 接收新版后需将原接收打印版旧版质量环境管理手册交由管理部统一作废处理。!怒笠舔东莞市ABC五金制品有限公司管理手册文件编号JF-QEM-Ol文

4、件名称质量环境管理手册管理手册文件版本B/0管理手册文件页码第2页共32页质量环境管理手册目录章节号章节名称1.0质量环境手册批准令2.0引用标准3. 0术语和定义4. 0组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 2理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 管理体系及其过程5. 0领导作用5.1 领导作用和承诺5. 2质量/环境方针5.3组织的作用、职责和权限6.0策划6. 1风险和机遇的应对措施6.1 质量、环境目标及其实现的策划6.2 变更的策划7.0支持7. 1资源8. 2能力9. 3意识10. 沟通11. 5形成文件的信息8.0运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服

5、务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务的放行8.7 不合格品输出的控制9. 0绩效评价1 .1监视、测量和分析评价2 .2内部审核9 . 3 管理评审10.0改进10 . 1总则10.1 纠正措施10.2 持续改善11.附录附件1SWOT分析报告附件2相关方需求和期望一览表附件3过程识别一览表附件4管理体系标准要素职能分配表附件5潜在失效模式分析表附件6年度质量、环境目标附件7应对风险及机遇措施清单 附件8适用知识识别与控制表.附件9组织架构图附件10本公司产品实现工艺流程图!怒笠舔东莞市ABC五金制品有限公司管理

6、手册文件编号JF-QEM-Ol文件名称质量环境管理手册管理手册文件版本B/0管理手册文件页码第3页共32页LO质量环境手册批准令本手册依据TS09001： 2015、IS014001:2015版标准规定了质量、环境管理体系要求，不断改进和完善质量和环 境管理提高公司的综合管理水平，满足相关方和企业员工的要求，公司按照IS09001:2015质量管理体系要求、 ISO 14001:2015环境管理体系要求及使用指南两个标准的规定，结合公司生产实际情况编写了公司质量环境 手册。本质量环境手册描述了本公司的质量环境方针、质量环境目标并对本公司质量环境管理体系提出了具体要求 ,从而确保本公司的产品、活

7、动及服务能满足顾客和相关各方的需求，并通过持续改进，使本公司的产品、活动及 服务能适应并满足顾客当前的和未来的需求的变化。本质量环境手册是我公司质量、环境管理的法规，也是我公 司向顾客做出质量保证和满足顾客以及相关各方合理期望的承诺。是我公司开展内部质量、环境审核和管理评审等 质量、环境活动的依据，是我公司质量、环境管理总的纲领性文件。现批准下发执行,本公司全体员工必须认真学 习、理解质量、环境方针，并将质量环境手册所规定的各项要求贯彻落实到日常工作中，以实现我公司质量、环 境目标及经济效益。批准人：日期：2.0引用标准A IS09001: 2015质量管理体系要求B18014001:2015

8、环境管理体系要求及使用指南C国家相关法律和行政法规D地方行政法规和要求E国家和行业发布的标准及验收规范3.1 术语和定义3.2 体系方面的Jtt语（引用 IS09000： 2015/ IS014000： 2015）1）组织：职责权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。2）相关方：可能影响、被影响或认为自己将受到决策或活动影响的个人或组织。3）外部供方/提供方：提供产品或服务的组织或个人。4）顾客：接受为其或按照其要求的产品或服务的个人（接受产品的组织或个人）。5）要求：明示的、通常是隐含的或必须履行的需求和期望。!怒笠舔东莞市ABC五金制品有限公司管理手册文件编号JF-QEM-Ol文件名称质量

9、环境管理手册管理手册文件版本B/0管理手册文件页码第4页共32页6）管理体系：组织建立方针、目标和过程并实现这些目标的相关联或相互作用的一组要素。7）最高管理者：在最高层指挥和控制组织的个人或一组人；8）有效性：完成策划的活动并达到策划结果的程度；9）方针：由最高管理者正式发布的组织的宗旨和方向。10）目标：追求的结果；11）风险：针对预期结果的不确定性的影响；12）能力：运用知识和技能以达成预期的结果的能力。13）形成文件的信息：组织要求记录受控和维护的信息和储存媒介；14）过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。15）绩效：可测量的结果。16）外包：安排外部执行组织的部分职能

10、或过程。17）监视：认定体系、过程或活动的状态。18）测量：认定量值的过程。19）审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则所进行的系统的和独立的过程。20）符合：满足要求；21）纠正：为消除已发现的不符合所采取的措施。22）纠正措施：为消除不符合的原因并防止再次发生所采取的措施。23）改进：提升绩效的活动。24）持续改进：提升绩效的循环活动。25）参与：参加或为共同目标做出贡献；26）组织环境：可能影响组织应对其产品、服务和投资相关方的方法的内在和外在因素和条件的组合。27）职能：由组织中确定的单元承担的角色。28）管理：指挥和控制组织的协调的活动。3.3 有关质量方面的求

11、:语1）质量管理：有关质量的控制协调活动；2）体系：相互关联或相互作用的一组要素；3）质量管理体系：在质量方面的管理体系；4）质量方针：与质量管理体系有关的宗旨和方向。5）战略：为了达成目标所策划的活动。!怒笠舔东莞市ABC五金制品有限公司管理手册文件编号JF-QEM-Ol文件名称质量环境管理手册管理手册文件版本B/0管理手册文件页码第5页共32页6）事物/实体：任何可感知或想象的东西。7）质量：一组固有特性满足要求的程度。8）法定要求：由立法机关规定的强制要求。9）法规要求：有立法机关委托的权威机构规定的强制要求。10）缺陷：与预期或规定的用途相关的不符合。11）可追溯性：追溯所考虑对象的历

12、史应用情况或所处场所的能力。12）创新：产生事物或大幅改变的事物的过程。13）合同：双方具有约束力的协议。14）设计和开发：将对事物的要求转化为更详细的要求的一组过程。15）质量目标：与质量管理体系相关的目标、指标。16）输出：过程的结果。17）产品：活动的输出结果，该活动不一定要在供方和顾客的接触面上开展。18）服务：无形的输出，并且是在供方和顾客接触面上至少要完成一项活动的结果。19）数据：关于事物的事实。20）信息：有意义有价值的文字或数据。21）客观证据：支持事物存在或其真实性的文字或数据。22）信息系统：组织中的沟通渠道网络。23）知识：被确认的信念和有很大可能是真实的可用信息的集合

13、。24）验证：通过客观证据确认规定的要求得到了满足。25）确认：通过提供客观证据确认特定的预期用途或应用要求得到了满足。26）反馈：关于产品、服务的观点、意见和表达或投诉处理过程。27）顾客满意：顾客对其期待已被满足程度的感受。28）投诉：顾客向组织表达关于产品、服务或投诉处理过程本身的不满，同时或明或暗地期待组织给出相应 或解决方案。29）审核方案：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。30）审核准则：用作于审核证据相比较的依据的一组方针、文档化的信息或要求。31）客观/审核证据：与审核准则相关并且能否证实的记录、事实陈述或其他信息。32）审核发现：将收集到的审核证据

14、对照审核准则进行评价的结果。33）让步：对使用或放行不符合规定要求的产品或服务的许可。!怒笠舔东莞市ABC五金制品有限公司管理手册文件编号JF-QEM-Ol文件名称质量环境管理手册管理手册文件版本B/0管理手册文件页码第6页共32页34）放行：对进入一个过程的下阶段的许可。35）特性：可区分的特征。36）绩效指标：绩效度量，对实现输出和顾客满意又重大影响的特性。37）认定：找出一个或多个特性和其特性值得活动。38）评审：认定某个事物达成规定目标的适宜性、充分性和有效性。39）测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或它们的组合。3.3有关环境方面的水:语1）持续改进：强化环境管理