Xxx公司物料与仓储管理制度.docx

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1、Xxx公司物料与仓储管理制度第一章总则第一条：目的为使本公司材料的请购、采购、验收、领料、退料保管及产品的入库。运送有所循，特制定本办法。第二条：材料目录及产品目录由会计组会同各部门编订，如有变动，各部门应事先协调会计组修订。第二章请购第三条：请购单开立的事务处理流程、事务流程符号须依规定绘制。（1）常备材料请购员依材料存量卡于库存量接近请购点开立请购单。最高存量、安全存量、请购点、请购量由权责主管核定。（2）非常备材料非常备材料的请购，由各使用部门根据“生产进度表”及“制造通知单”开立请购单。紧急请购应于请购单上加注“紧急请购”以示急件卷宗，依请购单及请购流程呈核处理。第四条：请购单位的请购

2、控制请购单位应建立控制表，以作为请购的稽核与控制。第五条：询价、批准及订购（1）采购人员接到请购单第二、三、四联扣，应按案件的急缓决定询价进度,每天检视作业的进展。（2）采购的批准权限，依公司规定。（3）请购单经批准后，除采购自存一联外，其余退还料库单位，记录于“请购控制表中”中“单据返回日期”和“交货厂商”栏内。（4）采购如有异常，采购人员应请购员，并列入记录，请购员应将催办情形列入记录。第六条：交货控制（1）厂商交货完毕，仓库人员应将请购单按流水号码装订整理。（2）分批收料时，须在请购单、收料单上注明分批收料状况。（3）采购员于每年一月填写“原物料采购期间表”送交请购单位。第七条：统计理，

3、以汇编本公司主料的收、各部门对于每旬主料的收发存量状况，于每月五，十五，二十五日列表呈报总经名称规（编号）格数量单位单价总价二千元以下由使用部门课长核准。二千元以上一万元以下由厂长副厂备课股长核准注长长长一万元以上须呈总经理董事长授权核准。发、存量状况，作为采购政策的参考。XXX公司物料请求单请求号码：请求部门：请求日期：年月日需求日期：年月日XXX公司请购单请购日期：年月S订购号码：交期：年月日请购部门:名称编号规格数量单位单价总价12345备注批准长课长股长主办第一联：存根第二联：采购第三联：送货第四联：验收第三章验收第八条：检验部门（1）工具原则上品保课或使用单位检验，如有必要，则需会同

4、有关单位检验。(2)材料由品保课检验。(3)制造中品质检验物理及化学性能一律由品保课检验，官感部分由各部门自行检验，品保课抽验。第九条：检验规范由品保课邀请各部门设计，技术单位协商制定。第十条：检验(1)根据“检验规范”或“合约书”检验，如有异常须检附“检验报告表”一式三联，一联自存，一联送仓库单位、一联送采购，凭此处理。(2)官感检验部分于收件后两F=I内完成，理化试验部位，应于收件后五日内完成，因故未能完成者，须连络相关单位，并做成记录。第四章收料第十一条：数量点收(1)收料事务处理流程(2)材料到厂进，由料库人员会同点收，并于检验合格后办理收料手续。第十二条：交货异常(1)超交处理以退回

5、为原则，但生产常用料，计量部分超交5%内者，经请购单位主管同意后，在收料单上注明超交情况，始得收料；超过5%(含)时，如属生产需要，应补办请购手续，注明原请购单号并依原该批进货总额权限核准。(2)短交处理以补足为原则，计量在5%内经请购单位同意后，则免补足。超过5%(含)时，如有需要，已送货品暂缓付款，待补足后再付款。(3)收料时民现差异，料库人员应填写差异通知单，通知采购单位处理。第十三条：现场会同收料原料存放于使用单位者，料库人员应将原料送至各使用单位，会同请点数量后签认，料库人员应随时清查。第十四条：急用品收料(1)使用单位因当日急用，须在下班时间进料者，应事先通知料库人员留守。(2)无

6、法事先通知而在下班进料者，须经值夜班人员签认后，方可进厂，并应纳入值班记录，由人事课通知料库人员，料库人员应于翌日办理收料手续，注明补办原因。第十五条：厂内调发、厂商借料、外包加工料(1)厂内调拨事务处理流程(2)厂商借料应出具借函，先经经理级以上权责主管同意后，再依事务处理流程办理，厂商交还借料时，料库及警卫人员须核对原借物出门证并核-,早。(3)外包加工料依外包事务流程办理。第十六条：暂收加工料客户来料加工，对照第十二料办理，如订有合约，应送一份至会计组。一般物品出门证XXX公司出门证之一口什编号规格数量单位摘要厂仓股携带人长务长栈长第一联：存根联第二联：仓栈联第三联：守卫联物料借用出厂手

7、续般物品借用出门证品名编号规格数量单位摘要厂厂课仓股携带人长务长栈长第一联：存根联第二联：仓栈联第三联：守卫联第五章领料第十七条：一般领料事务处理流程如(1)使用单位根据生产计划用料开具领料单，一式三，第一、二联送会计组,第三联发料单位存查。(2)发料音应将主料的数量换算成重量。第十八条：设备以外的器具物品以旧换新(1)待换物品更新标准，由料库主管会同使用单位的主管判定，其项目应列表管制制。（2）料库人员应将以IH换新残体，按月会同修护人员视有无修复价值分别处理。（3）修复后的耐用器具物品应记卡，并优先拨发使用。第六章退料第十九条：退回料库（1）领料规格不符、余料、废料、退回料库事务处理流程。

8、（2）成品改造回炉事务处理流程。第二十条：退回厂商（1）未办收料，退回厂商事务处理流程（2）已办收料，退货再换料事务处理流程（不办收料程序）第七章盘点及滞废料、下脚品处理第二H条：盘点盘点办法依公司另订的盘点办法实施。第二十二条：滞废料及下脚品处理依公司规章实施办理。第八章半成品、成品的入库、发料、退货、退换调整第二十三条：入库（1）半成品自用者料库单位须填写收料单一式三联，第一、二联会计组。第三联自存。（2）制成品、半成品出售者经检验合格可包装，制造部门填具“入库单”一式四联，第一联、第二联送会计单位，第三联送料库单位，第四联自存。（3）由品保课检验，必要时会同现场技术部门检验，合格后，才能

9、办理入库或收料手续。（4）成品入库事务处理流程第二十四条：发货发货事务流程第二十五条：产品退货及退换调整（1）成品退货事处理流程（2）成品退货调整事务处理流程第九章滞料、滞存品第二十六条：滞料与滞存品处理（1）滞料分析原物料滞存三个月以上时，料库经办每月五日前，填“滞料分析表”一式二份，一份呈总经理，一份自存。（2）.滞存品成品、半成品库存在个月以上时，料库经办须在每月五日前填“滞存品分析表”一式三份，一份呈总经理，一份送营业组，一份自存。第十章：附则第十十七条：保管规定（1）未经验收、验收中及验收后的材料，应分别存置。（2）材料、制品应按类别排列整齐，标明名称、编号。（3）易燃易爆物应与其他

10、物品隔绝，并标明严禁烟火。（4）贵重材料应特别储存，并加锁。（5）未按规定办妥手续不得收发，晚变质的材料应先进先出。（6）非仓库有关人员，不得擅入仓库。（7）仓库人员应严密防盗、防窍。并备置消防器材。第二十八条：考核由会计组每月五日将“单据凭证处理不当统计表”出三份，分别送呈总经理、有关各部门和自存。第二十九条：公布实施本办法总经理核准后公布，修改时亦同。XXX公司仓储管理办法（成品、半成品）1 .凡本公司生产的成品、半成品入库，出库及保管手续，除另有规定的外，均依本办法办理。2 .成品、半成品的收发应依有关人员签章的凭证始得办理。3 .成品、半成品的收发管理与记账工作，应指定专人负责办理。4

11、 .仓储管理单位人员应与会计单位及生管单位,生产单位随时取得联系，对于账册登记的实际收发数量，必须随时丽厂5 .仓储管理单位,必须确实拟具最高最低库存标准,送厂长核定实施,每半年应新审查，酌情调整。6 .仓储管理人员如发现库存已达到低库存量时,应立即通知生管单位办理生产事宜7 .管理办法(1)入库 各制造单位每日生产完成的成品、半成品，应逐框贴上卷标，注明品名、规格、数量，并通知品管单位检验，盖上“合格”签章后，填写“半成品、成品入库单”转仓储单位管理人员办理入库。“成品、半成品入库单”一式四联，一联存制造单位，一联送品管，一联由仓库列账，另一联送生管单位作为营业交货安排的参考资料。 凡入库的

12、成品、半成品，如夹有不合格品，除该不合格品是无法再生产但仍具有商品价值外，他储管理人员均拒绝入库。 仓储管理人员在成品、半成品缴库时，应依据缴单点收，如发现数量或规格等与实际不符时，应予拒绝入库。并依实际数量请制造单位重开入库单。成品、半成品入库单应经下列人员签章 制造单位主管及经办人员。 产品检查单位主管及经办人员。 仓库单位检收人员。入库的成品、半成品应由仓储单位人员依照仓储指定处所安放整齐。(2)出库仓储管理人员非依据交货清单、领料单或报经上级核准外，不得将成品、半成品运出仓库或指定的储存处所。出货单位应于中午前填写交货清单，交由仓库管理人员将交运的成品认真准备，并应于下午以前办理。 各

13、制造单位所需的成品应填写领料单，以有关主管核定签章后向仓储单位办理领料。 领料单一工三联，一联交存领单位，一联仓储单位存查，另一联登记帐存查。各级人员不得领用其职务以外的料件。非以有关人员签认的领料单，仓储人员不得核发。仓储人员如发现领料单位不符规定，应拒绝发料，并通知有关单位查究，如有误发事件，仓储人员应予负责。未以入库的产品不得交运，但特殊的情形并以单位主管核准者不在此限。出货单位将UWm交货清单或出货单直接交给仓储管理单位，不得交由经运人员提交仓储管理单位，以防责任不清。3).保管成品、半成品应依其种类分别安放于适当场所，并应保持整齐，在各成品、半成品的储存所场处应悬挂成品、半成品动态记录卡,逐日记载其动态。成品、半成品应时常保持清洁辟免发生因生锈而导致失去价值状况。领取自用成品、半成品未按规定手续办理者，应当拒绝发放。 仓库内不得携入任何引火的危险物品及违禁品。仓库内外应备消防设备。非仓库有关仙员得任意进入仓库。 成品、半成品仓库应设置“库存卡？及”存货账簿“记载实际的出入库情形，并将核定的最高最低库存量记载于存货簿上，以便随时注意补充或作适当处理。 成品、半成品于保管期内或交运进遇到损失者，应按其情节轻重分别依下列规定办理 由于经办或仓储人员私舞所产生的问题者，应依法送司法机关处理。 由于经办或仓储人员过失产生问题者，应按其情节