供应商扣款工作指引.docx

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1、工作指引文件编号：文件页数：第1页共4页版本号：11文件名称：供应商扣款工作指引适用范围：XX有限公司收文部门：除行政部、技术部之外的其它部门拟制：审核：批准：有否会。不需会签需会签会签部门财务部生产部SMT部PMC部采购部会签人会签日期会签部门品质部会签人会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.O品质部1.1品质部1目的为了规范供应商扣款过程，明确各部门在供应商扣款中的职责，确保因供应商因品质和交期异常造成的我方各种损失得到补偿和追缴，特制定本工作指引。2适用范围适用于XX有限公司供应商扣款的过程。3职责1 .1采购部：负责与供应商对物料交期延迟

2、，或品质不良给本司造成损失时的扣款接口工作，对供应商物料交期延迟异常造成的我方各种损失与供应商进行沟通；反馈供应商物料异常的证明记录或文件。2 .2品质部：负责与供应商签署品质协议书明确扣款的项目和方式；提供供应商相关料件的质量数据；提供我方挑选、加工料件造成损失的记录；主导确认、收集和提供供应商扣款相关的证明记录或文件。3 .3生产部、SMT部、PMC部：协助品质部收集供应商异常问题的相关数据、记录或文件,依据各自的职责处理不良品。4 .4财务部：负责具体扣款工作的实施。4名词解释供应商异常：没有履行采购时间的承诺，造成我方工时和交期的损失；供应商提供料件在来料检验中发现有质量问题而供应商不

3、愿或来不及到我方挑选加工造成我方工时和交期的损失；制程中发现的料件质量问题造成我方工时和交期的损失；QA抽检出供应商料件质量问题需要返工造成我方的损失；客户投诉问题经确认和分析为供应商材料品质异常（如可靠性差）造成我公司损失的异常。5流程图附录A供应商扣款工作流程图MmInxSMRMMMIamnewmawMfrMiMt4BiUW发至供应商的费用接洽通知单起知会品质部填写的费用接洽通知单生户SVTB生产aBiMmitiUMHMMemme.,MttMUE.生产StfTBrBXfMM11rAfYA务”衰aMMSTttMhHUWMAB1bAMiAIMMr,aWU11M采购部按照费用接洽通知单进行扣款操

4、作MMRMfWmhWbMMMtmaMaM6流程说明,-4.采购部发用用接洽通知单给供应商6. 1扣款条件：6.1.1 来料不良率普通料大于5%,电子料大于3%之情况。6.1.2 我公司生产急用而厂家又来不及到厂挑选、加工之情况。6.1.3供应商委托本公司加工、挑选之情况。6.1.4 供应商品质异常而不愿挑选、加工，但生产急需又由我司挑选、加工之情况。6.1.5 供应商材料品质异常引起生产返工。6.1.6 供应商品质异常引起市场客户退货。6.1.7 供应商交期延迟引起公司损失。6.2扣款办法和流程：6. 2.1品质异常由品质部IQC组长填写费用接洽通知单中的异常现象，挑选、加工所耗用之实际工时统

5、计，交IQC主管审核后，交由品质经理批准，传供应商确认后回传IQC,由IQC登记和备案，再复印分发给采购部和财务部。7. 2.2当供应商异常引起公司损失，而供应商又不同意扣款时，不回签费用接洽通知单，由品质部、采购部、公司领导决定是否扣款；必要时由公司领导确认,通知财务部强制执行扣款，并取消供应商供货资格。8. 2.3加工、挑选的扣款金额原则上以30元人民币/小时计算，不足1小时按1小时计算；其它损失根据实际损失费用由公司领导或品质部经理、采购部经理决定具体扣款事项及金额。6.2.4对于结构料及外观件的来料不良，决定由本司加工或挑选时，本司将扣除相应的工时费，由本司外发加工的产品，如电镀件电镀不良，将扣除挑选费和相应比例的加工费，素材损耗由双方按报废协议执行，超出协议报废率部分将按双方共同确认的素材价格进行扣款，若是外发厂商的加工不良造成本司或下一工序厂商的经济损失，外发厂商应承担相应的责任，如MP3的挂绳件，若铜件电镀不良，造成己串接好的挂绳的报废，电镀厂商要赔偿损失。