全员安全生产履职合法性检查表(1).docx

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1、全员安全生产履职合法性检查表检查对象序D检查项目检查内容检查要点自查内容自查结论要责人主负人1主要负责人按照规定经考核合格。(1)主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并具备安全生产履职能力。(1)查主要负责人任职文件；(2)查主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证；对主要负责人进行安全生产履职能力测试。1、有主要负责人任职文件。2、主要负贡人经安全监瞥管理部门考核合格具有安全管理考核合格证书。3、主要负责人经考核合格后上岗，具有安全生产履职能力。合格2建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。(1)明确本单位从主要负责人到一线从业人员(含劳务派遣人员、实习

2、学生等)的安全生产责任；(2)实行全员安全生产责任考核，明确责任目标、考核内容、考核范围、考核方式,对考核结果予以公示并作为相应的奖惩依据；(3)按照生产流程和风险情况，对照所属行业标准化定级标准，将本单位标准和规范融入安全生产管理体系，做到全员参与，实现安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化。(1)收集安全生产责任制；(2)查安全生产目标责任体系建设相关资料；(3)行主要负责人相关会议记录；(4)查主要负责人釜审记录,(5)查主要负责人与分管领导和各部门签订的安全生产目标责任书；(6)查主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人的安全生产责任、目标；抽查

3、管理科室、车间、分公司等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标，明确本单位从主要负责人到一线从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)的安全生产责任；(8)查是否按照要求将本单位标准和规范融入安全生产管理体系。1、已制定全员安全生产责任制并发布；2、已建立年度安全生产目标责任并发布；3、主要负责人定期组织召开安委会；4、主要负责人履职记录保存(安全检查、重大危险源履职记录表、会议签到等)5、已签订全员年度安全生产目标责任书；6、全员安全书已签订；7、完成全员安全责任书签订；8、按照要求制定管理制定和操作规程并融入安全生产管理体系。合格主要负责人3组织制定本单位安全生产规章制

4、度和操作规程(1)组织制定本单位的安全生产管理制度，如安全生产会议、资金投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产考核奖惩、生产安全事故报告和调查处理、安全风险分级管控制度，以及法律、法规、规意规定的其他保障安全生产的管理制度；(2)组织制定本单位的安全操作规程并确保其实施的可操作性与安全性。(1)收集单位安全生产规章制度和各岗位操作规程；(2)对照四川省生产经营单位安全生产责任规定第七条规定及企业实际检查企业相关制度是否完备；(3)抽查有关部门组织培训和落实安全生产规章制度和操作规程情况；

5、(4)查主要负责人相关会议记录；(5)查主要负责人签审记录。1、已制定安全生产制度和操作规程并发布；2、企业安全管理制度完备，符合四川省生产经营打围安全生产责任规定；3、生产部门已按照要求开展安全生产规章制度和操作规程培训；4、主要负责人定期组织召开安全会议；5、主要负责人按要求签发应急预案等。合格主要负责人4组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。负责组织制定本单位年度安全生产教育和培训计划，计划应当包括本单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、车间班组人员、被派遣劳动者、实习人员、新雇佣人员以及轮岗转任人员等所有从业人员；(2)组织实施制定的教育和培训计划,按照有关要求建立规范的教

6、育和培训档案.(1)查安全生产教育和培训制度；(2)查年度工作计划；查安全生产教育和培训计划；(4)查安全生产教育和培训安排落实情况；(5)查安全生产管理机构和有关部门及安全生产管理人员组织或参与教育培训及如实记录情况,(6)查主要负责人组织参加培训相关会议记录及签审记录(7)抽查有关教育和培训档案；(8)查教育培训管理考核情况。1、已制定安全生产教育和培训管理制度；2、已制定年度工作计划，3、已制定安全生产和培训计划；合格5保证本单位安全生产投入的有效实施。企业安全生产费用严格按照规定和标准提取，并在明确的开支范围中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件；(2)企业依法投保安全生产责任保险

7、。(1)查安全生产投入和保障制度、安全生产费用提取和使用制度;(2)查安生产费用是否按照规定标准提取，提取安全生产费用投入和使用的明细清单，是否专门用于完善和改进企业安全生产条件；(3)现场检查企业投保安全生产责任保险情况.抽查承保安全生产责任保险的保险机构为投保单位提供生产安全事故预防服务情况；(4)根据检查需要，按规定调取企业安全生产费用提取使用、投保安全生产贡任保险的相关财务凭证以及保险合同等资料。严格按照要求计提安全生产费用合格主要负责人6组织建立并落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。组织建立本单位安全风险

8、分级管控机制，对本单位的安全风险进行辨识、分级和管控；(2)组织建立本单位的生产安全事故隐患排查治理机制，开展隐患排查。对于一般隐患做到即查即改；对于重大隐患严格落实整改措施、责任、资金、时限和预案五到位要求。(1)调取安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度(2)调取安全风险研判和分级管控记录.安全检查记录，检查主要负责人安全检查频次及对检查发现的问题和隐患处理意见；(3)看风险辨识及分级管控措施及落实情况；(4)查隐患排查治理登记台账；(5)查隐患排查治理整改措施、时限、资金、责任等落实情况；(6)查隐患复杳验收资料。1、公司制定了安全风险分级管控和隐患排杳治理双重预防制度并有效实施。同

9、时与川大合作的智慧系统也加强了风险管控。2、生产一线岗位人员的每小时进行一次巡检排查、班组、车间每班进行风险研判，主要负责人每天进行风险承诺。3、对查出的隐患进行五落实,形成台账，跟踪隐患整改进度，闭环管理”每周出具安全检查周报并在公司栏中对全厂人员公示。合格7组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。(1)组织制(修)订本单位的生产安全事故应急救援预案(如综合预案、专项预案等).与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练；(2)发生生产安全事故时，立即启动相应的事故应急救援预案，迅速采取有效措施组织抢险救援，防止事故扩大和产生次生、衍生灾害事故

10、，最大程度减少人员伤亡和财产损失。(1)检查风险评估和应急资源调查资料；(2)确定企业应该编制预案的种类；(3)检查是否蛆织制(修)订本单位的生产安全事故应急救援预案(如综合预案、专项预案等)，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练；(4)收集地方人民政府事故应急救援预案、参照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则(GB/T29639-2018)检杳应急预案衔接情况，是否按规定制定。应急预案已备案和整发。合格主要负责人8及时、如实报告生产安全事故，(1)接到事故报告后于1小时内向事故发生地的县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职

11、贡的部门如实报告事故情况，(2)不得在事故调查处理期间擅离职守或逃匿；(3)接受事故调查组的调查.如实提供有关情况；(4)不得隐瞒不报、谎报、迟报或漏报事故“(1)查阅生产安全事故统计报表；(2)检查生产安全事故上报资料(了解发生时间、上报时间)，准确判定是否及时、如实报告；(3)询问有关安全监管监察部门报送情况；(4)通过询问、走访等多柒道了解是否存在隐瞒不报、谎报或者迟报的行为。公司自投产以来未发生安全生产事故。现场询问主要负责人，知晓事故上报相关要求。合格9定期公布本单位安全生产情况.认真听取和积极采纳关于安全生产的合理化建议和要求。(1)实行安全生产工作目标管理，定期公布本单位安全生产

12、情况,认真听取和积极采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议和要求。(1)查阅安全生产工作目标管理制度；(2)检查安全生产工作目标管理和考核资料；(3)本单位安全生产通报资料；(4)工会、职工关于安全生产的建议和要求统计资料；(5)工会、职工合理化建议和要求落实资料；(6)调阅相关会议记录，检查主要负责人是否组织研究、安排、落实。1、公司每周一召开周会.每月、每季度、每半年开半年总结会、年末或者下一年年初开年终总结会，对标竞进.2有会议纪要。3：主京负需人上度组织不少于1次的安全综合大检查.并落实隐患整改。合格全产理员安生管人1安全生产管理人员按照规定经考核合格.(1)安全生产管理人员取得安全生

13、产知识和管理能力考核合格证并具备安全生产履职能力。(1)查安全生产管理人员任职文件,(2)查安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证；(3)对安全生产管理人员进行安全生产履职能力测试。1、安全管理机构和专职安全管理人员任命文件2、安全管理人员经考核合格。3、安全管理人员能熟悉自身安全职责。合格2组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。(1)组织或者参与拟订本单位的安全生产管理制度.如安全生产会议、资金投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产考核奖

14、惩、生产安全事故报告和调查处理、安全风险分级管控制度.以及法律、法规、规章规定的其他保障安全生产的管理制度，(2)组织或者参与拟订本单位的安全操作规程并确保其实施的可操作性与安全性；(3)组织或者参与拟(修)订本单位的生产安全事故应急救援预案(如总体预案、专项预案等)，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接.(1)收集单位安全生产规章制度和各岗位操作规程；(2)对照四川省生产经营单位安全生产责任规定第七条规定及企业实际检查企业相关制度是否完备；(3)抽查有关部门组织培训和落实安全生产规章制度和操作规程情况；(4)检查风险评估和应急资源调查资料；(5)确定企业应该编

15、制预案的种类，(6)检查本单位的生产安全事故应急救援预案(如总体预案、专项预案等)；(7)收集地方人民政府事故应急救援预案、参照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则(GB/T29639-2018)检查应急预案衔接情况，是否按规定制定。1、参与了应急预案、安全生产管理制定的制定.2、参与操作规程、应急预案的制定3、按照演练计划组织开展应急预案演练。合格全产理员安生管人3组织或者参与本单位安全生产教育和培训.如实记录安全生产教育和培训情况。(1)组织或者参与本单位年度安全生产教育和培训计划，计划应当包括本单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、车间班组人员、被派遣劳动者、实习人员、新雇佣人员以及轮岗转任人员等所有从业人员；(2)按照有关要求建立规范的教育和培训档案.如实记录安全生产教育和培训情况；(1)查安全生产教育和培训制度，(2)查年度工作计划；(3)杳安全生产教育和培训计划；(4)查安全生产教育和培训安排落实情况;(5)查安全生产管理机构及安全生产管理人员组织或参与教育培训及如实记录情况