内部监察管理制度.docx

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1、内部监察管理制度内部监察管理制度一、目的为了规范各部门管理工作，保障公司职业健康安全、食品安全、体系运行、卫生、劳动纪律等各项工作持续提高，确保公司内部自查工作有据可依，特制定本制度。二、范围适用于公司各部门和全体工作人员。三、岗位职责及人员要求3.1 公司成立内部监察领导小组，由公司副总经理担任组长，组员包括：办公室、供应部、质检中心、生产部负责人、体系员；3.2 公司副总经理负责内部监察时间安排，召集相关人员实施监察工作；3.3 各部门组员负责根据自身工作经验和专业知识，提出公司在安全、卫生、食品安全、环保、劳动纪律、体系运行等管理方面的不足；3.4 体系员负责整理内部监察不符合项，发放各

2、部门责任人进行整改，并负责整改情况的验收工作。3.5 各部门责任人负责对监察组提出的不符合项进行整改关闭工作，四、工作程序4.1 监察频次：每周一次；4.2 监察内容：包括各部门现场管理、劳动纪律、安全管理、卫生管理、异物控制、虫鼠害控制、设备设施、仓库、实验室管理等方面，详见内部监督检查细则；4.3 检查不符合项由各相关单位负责整改，原则上三天内整改完毕，不能立即整改完成的，需列出整改计划，按照整改计划实施。五、相关记录内部监督检查细则内部监督检查细则序号检查项目不符合项描述一、外部区域及车间内工序现场管理1地面干净，无积水，排水、下水通畅、没有垃圾杂物2垃圾箱周围没有异味和积垢，带盖、无溢

3、出3建筑物设施周闱无鼠虫害和动物活动痕迹，有防止老鼠及动物接近的设施4墙壁、门窗等建筑结构不能有裂缝、洞、开口及其他能够允许害虫繁殖或进入的区域。5车间内部通风系统良好，无过量粉尘6现场操作记录是否清晰、准确、及时7工器具、各类物品定置定位管理有效二、劳动纪律1值班人员认真负责、无串岗、睡岗、玩手机、大声喧哗等现象2人员无生产现场抽烟现象，现场无烟头、明火3人员无早退、迟到现象4办公区域卫生整洁，无杂乱现象5物品定置定点存放三、安全管理1危化品管理，有卸车检查记录、日常巡查，应急药品等；罐体、管道有无渗漏;阀门是否有上锁管理、MSDS2灭火器、消防栓、消防泵等进行台账管理，定期鉴定。3按照特种

4、作业审批流程进行特种作业审批，人员持证上岗4特种作业记录和特种作业证一一对应5现场使用的工具设备符合安全要求；气瓶间间距、气瓶与动火点的间距分别为5米及10米；操作人员使用安全带方式正确（高挂低用）。6应急管理：火灾、危化品泄露等，应急预案按期演练。7供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放谿在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。8安全标识无破损、缺失，安全隐患均有有效控制措施。四、文件记录管理1文件的编制

5、、修订、发放、规范，有及时正确的记录和文件清单2文件与实际生产操作相符合，现场文件是最新有效版本3各工序记录及时，记录中的数据与实际情况相对应，并与符合文件的规定4生产相关记录规范、并做到可追溯性5培训计划全面具可操作性，培训的执行、验证到位有实效6记录要进行归档管理五、人员卫生管理一般清洁区1进入工作场所人员能够按照标准要求穿戴工作服、帽、鞋，工作服干净2车间人员毛发不外漏3不得佩戴首饰、手表、假指甲，不得使用过量的香水，不得涂指甲4工作人员不得在工作现场存放任何食物、药品，避免交叉污染高清洁区1进入工序的人员工作服、帽、鞋清洁卫生、穿戴齐全规范，出入有控制记录2进入工序严格按照洗手提示警告

6、标识、洗手程序洗手消毒3人员有暴漏在皮肤外部任何割伤或擦伤时，不得从事与产品直接接触工作4工作服的存放应与个人衣物分开存放，不得在工作现场存放任何食物、药品，避免交叉污染5工序清洗、消毒设施齐全完好、相关记录规范、及时、有效。六、异物控制管理1对锋利金属物品、易碎制品进行有效监控，如刀片、针、书钉、玻璃、试管、眼镜等2产品直接接触区域的纸张类物品、塑料制品（托盘等）、笔、工器具、纽扣、等进行有效监控3筛网检查、更换频率是否和文件规定一致4磁铁清理、分析严格按照文件规定执行5金属探测器检查、验证方法、频率、有效性、准确性、不合格品的纠正与预防6维修操作的管控：出入登记（高清洁区）、清洗、消毒、验

7、证7卫生工具符合要求，完整性、材质、定点放置。8工序在用物料包装洁净、存放符合要求9落地料、筛上物、扎口绳、废包装等垃圾规范管理七、虫鼠害管理1防虫防鼠设备设施实施良好运行，如风幕、挡鼠板、灭虫灯、驱鼠器、粘鼠板、门帘、纱窗等2虫鼠害控制设施布置图与现场设备位置一致3虫鼠害检查、清理能够按照标准要求执行且记录规范、完整4能够根据虫鼠害检查、分析情况采取纠正、预防措施5检查、清理人员须具有相应的能力八、设备设施管理1车间设施完好清洁，不得有漏雨现象；无裂缝、孔洞、开口等可能会让虫鼠进入或藏匿的通道，跑冒滴漏现象2设备作业指导书齐全、规范；建立设备清单和档案3设备设施的维护保养制定计划、设备校准计

8、划并有效执行4车间对维修作业工器具应根据不同要求分类控制，如清洁区工具和非清洁区工具管理5设备零部件的储存、领用管理规范，并记录清晰6设备巡检、检修应有文件规定和记录7润滑油管理规范，针对工业级和食品级润滑油加注应规定明确；加注工具的储存、使用、清洁应有规定，入库、使用记录清晰。九、原辅材料、半成品、成品仓库管理1仓库区域干净、整洁，设施完好、防鼠防虫设施齐备、有效2托盘干净，用完后摆放整齐及时清洗3物料存放规范、防护到位、标识清楚、帐卡物相符4所有物料必须检验合格方可办理入库手续，并与检验报告单上的日期、数量、规格相符5仓库各项记录完整、规范十、化验室管理1检验计划的制定、化验室操作规程是否完善2检测计划与实际检测的项目、频次是否相符、记录是否规范3过程产品不合格品是否有控制管理4化验室溶液配制、使用、药品的管理是否规范5化验室仪器、设备维护保养、校验（准）是否按计划执行，标识标牌是否正确规范6危化品管理到位，剧毒药品实施无双管理，易制毒化学品双锁管理，药品台张与实际数量对应