内部审核控制程序.docx

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1、1目的验证质量、环境、职业健康、食品安全管理体系以及食品安全一全球标准和欧盟饲料添加剂和预混料生产标准、有机产品是否得到有效地实施、保持和改进。2范围适用于公司质量、环境、职业健康、食品安全管理体系、食品安全一全球标准和欧盟饲料添加剂利预混料生产标准所覆盖的所有要求的内部审核工作。3职责3.1总经理负责批准内部审核报告。3. 2管理者代表（食品安全小组组长）a）全面负责管理体系内部审核工作；b）选定审核组长和审核员，并审核批准内审计划；c）审核体系内部审核报告。4. 3体系部a）编写内审计划报管理者代表（食品安全小组组长）批准后，负责实施；b）组织协调内审活动的开展。3.4审核员职责a）编制内

2、审计划和检查表；b）按分工要求实施审核，填写现场审核记录；c）填写不符合项报告，对不合格事实进行陈述。4程序4.1 审核小组编制内审计划，确定审核的内容频次和方法，经管理者代表（食品安全小组组长）批准，每年内审至少一次，并要求覆盖公司质量、环境和职业健康安全和卫生质量管理体系所有要求，另外，出现以下情况时，经管理者代表（食品安全小组组长）批准，可适当增加审核的频次。a）组织机构，管理体系发生重大变化时；b）出现重大质量、环境影响、安全事故时，或相关方及员工对某一环节连续投诉时；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前：e）在体系认证证书到期换证之前。4.2 .2根据需

3、要，可以审核体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖体系全部要求。4. 2审核前的准备5. 2.1内审应由与受审部门无直接关系的内审员实施。4.2.2由内审组长策划审核并编制内审计划交管理者代表（食品安全小组组长）审核批准，计划的编制要具有灵活性，内容包括：a）审核目的、范围、方法、依据；b）审核组的成员；c）内部审核的工作安排；d）审核时间；e）受审核部门及审核要点；f）预定时间，持续时间；g）首末次会议时间，适当时增加总结会；h）审核报告分发范围，日期。4.2.3在了解受审核部门的具体情况后，内审组长组织编写内审计划，要详细列出审核项目、依据

4、、方法等内容，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审10天前，将内审时间通知受审核部门，受审核部门对内审时间如有异议，应在内部审核前三天，通知内审组长。4.2.5内审员应经认证咨询机构培训，考试合格后方能担任。4.3内审实施4.3.1首次会议a）参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到并由体系部保留会议记录，内审组长主持会议；b）会议内容：由组长介绍目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其它有关事项。4.3.2现场审核a）内审组根据内审计划对受审部门和程序文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项，详细记录在现场核查记录中；b）内审组长需每日

5、召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合项报告进行核对；c）内审时审核员要公正客观地对待问题。4.3.3审核报告4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对审核结果跟踪验证并报告验证结果。4.3.3.2审核组填写不符合项分布表记录不合格分布情况。4.3.3.3现场审核后，一周内审核组长完成内部审核报告，交管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理批准。审核报告内容：a）审核目的、范围、方法和依据；b）审核组成员，受审核方

6、代表名单；c）审核计划实施情况总结；d）不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度；e）存在的主要问题分析；f）对体系有效性，符合性结论及今后应改进的地方。4.3.4未次会议a）参加人员：公司领导、内审组成员及各部门领导，与会者签到，由体系部保管末次会议签到表；b）会议内容：内审组长重申审核目的、宣读不符合项报告，提出完成纠正措施的要求及日期，由组织领导讲话；4.4不符合项的整改4.4.1被开具不符合项的部门负责本部门不符合项的整改；4.4.2体系部负责对内审不符合项整改的跟踪验证。5相关文件内部审核报告6相关记录6.1 内审计划6.2 不符合项报告1.1 3首次会议签到表6.4 末次会议签到表6.5 不符合项分布表