风险和机遇评及其应对措施表.docx

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1、风险和机遇评及其应对措施表编号:类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性X严重性等级执行部门时限外部因素法律法规标准法律法规内容的变化风险：对质量、环境和职业健康安全相关法律法规的更新信息了解不够及时，准确。不能转化为公式制度执行，使公司在管理方面存在隐患。4X4=16高随时关注质量、环境和职业健康安全相关法律法规的变化，并收集评价和组织员工进行学习综合部、技术部全年机遇：公司遵守质量、环境和职业健康安全管理要求，可以切实保障运作，树立良好社会形象，提高公司知名度具体落实质量、环境和职业健康安全相关法律法规的要求。行业标准的变化风

2、险：为适应行业标准变化，会带来零部件成本增加。3X4=12一般收集更新行业标准，确定适时更新企业标准，积极匹配新技术,提高产品性价比综合部、技术部全年机遇：行业标准变化，进入行业的门框提高，竞争对手有可能减少。相关方监督部门的监督力量风险：监督部门针对监管力度加大，如公司质量、环境和职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。3X4=12一般各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作各部门全年机遇：公司质量、环境和职业健康安全的变化，给公司带来新的发展机遇。职能部门加大公司内部质量、环境和职业健康安全制度执行情况的检查供应商的要求风险：供应商不遵守公司的质量、环境和职业健康安

3、全规章制度，带来的职.业健康安全风险。2X3=6一般对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作采购部全年机遇：监督供应商遵守公司质量、环境和职业类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性X严重性等级执行部门时限健康安全要求，提高职业健康安全管理意识。客户的需求风险：客户对公司质量、环境和职业健康安全标准提高，以及对供应过程中质量、环境和职业健康安全的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求。2X3=6一般销售部加强与客户进行沟通，统一双方的质量、环境和职业健康安全标准销售部全年机遇：公司质量、环境和职业健康安全管理方

4、面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇第三方的要求风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的质量、环境和职业健康安全影响，或是第三方的质量、环境和职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成的冲突2X3=6低各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的质量、环境和职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨综合部、技术部全年机遇：第三方要求会完善公司的质量、环境和职业健康安全管理水平技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的质量、环境和职业健康安全风险。3X3=9一般公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计戈人相关职能部门

5、予以有效落实。技术部、生产部全年机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。市场市场竞争力风险：公司为保障质量、环境和职业健康安全管理体系有序运行，需投入大量人力物力财力，间接增加了产品成本，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。3X4=12一般完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高生产效率，提升产品质量等措施，可以内部消化新增加成本，提高综合部、技术部、生产部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施公司的竞争优势。执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性X严重性等级执行部门时限机遇：因公司推行职

6、业健康安全管理，增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推行。社会本地失业率安全感教育水平公共假口工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好、公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。2X2=4低企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。综合部、生产部全年机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。内部因素公司运营管理流程风险：目前公司质量、环境和职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是质量、环境和职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司质量、环境和职.业

7、健康安全运行带来一定的风险。3X4=12一般各级部门必须严格按照质量、环境和职业健康流程要求开展口常工作，对出现的职业健康安全不符合情况及时调整，保持职业健康安全流程的可操作性。各部门全年机遇：完善质量、环境和职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平。公司组织定期组织进行质量、环境和职业健康安全管理要求的评审。生产过程风险：公司现有的设施、设备，生产运行中会产生噪音、臭味及废气排放，带来一定职业健康安全风险。生产过程自制设备较多，配件损坏后加工周期较长，如果没有配件容易导致生产线停产，影响产品生产。3X4 = 12一般生产部加强对设备的管理，制定保养计划对设备设施实

8、施保养，准备足够的配件。生产部、设备部全年机遇：设备设施的改进，有利于质量提高、节采用先进的设备设施。类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性X严重性等级执行部门时限约能源、环保、降低职业健康安全风险，减少相关方投诉。售后服务风险：公司产品售后服务处理好，顾客埋怨投诉较少，不会给公司发展带来较大的风险2X3=6一般销售部和品质部要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。销售部全年机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。人力资源人员的流动员工环保素质绩效考核风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引

9、离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。3X3=9一般1 .各部门要及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感2 .办公室做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3 .各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。各部门全年机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。资源基础设施管理公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境（包括安全生产、环境保护、质量管理）以及设备设施管理不善，

10、造成的生产停滞，会给公司造成很大的生产风险3X3=9一般加强生产过程的质量安全监督，污染治理设施保证正常运行，同时严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、生产部、设备部全年机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施设施稳定性。执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性X严重性等级执行部门时限财务状况费用支付资金回收风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。2X3=6一般1 .销售部门加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。2 .财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。财务部、销售部全年机遇:财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。编制:审核: