某纺织布业绩效指标词典.docx

《某纺织布业绩效指标词典.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某纺织布业绩效指标词典.docx（51页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、某纺织布业绩效指标词典江门市卓益纺织布业有限公司绩效指标词典第一部分：江门卓益2007年战略地图视角序号战略主题战略主题解释财务1保证利润实现董事会下达的利润目标。2成本领先通过加工费及采购成本（总体下降3%,其中采购成本下降1%）、管理费用（总体下降25%,其中坏准备金下降5%,跌价准备金下降20%,工资上升,福利增加）、物流成本（下降10%）、财务费用（利息下降10%）、销售费用（下降5%）,实现公司整体成本降低%,3销售增长1、销售增长10%,回款率80%；2、批零市场销售比重33%：3、开发12个大客户。客户4客户优化1、建立客户分级管理体系，淘汰部分资质不良客户；2、建立健全赊账管理

2、制度,呆坏帐操纵在0以内。5客户满意1、建立客户档案管理体系：2、建立客户满意度管理体系，及时处理客户投诉：3、保证交期，提高对外协生产的操纵能力：4、加强产品质量操纵力度，保证产品质量；5、不断开发新的产品供客户选择。6交货及时生产任务完成及时率98%,发货及时率99%。7质量稳固产品质量合格率98%。8渠道拓展1、营销渠道的重新规划与优化；2、开拓广州片区；3、做大批零市场。9开发客户网络1、组织对外参展；2、网站建设；3、广告推广。内部运作10采购成本操纵通过对供应商管理实现采购成本下降1%。11生产成本操纵通过与外协加工厂建立长期稳固的业务关系实现加工费用下降。12外协厂整合降低物流成

3、本，打造1小时外协加工圈，其中浆纱厂2-3家，织造厂4-5家，后整理厂1-2家。一三供应商管理1、建立完善的供应商管理体系（包含采购价格操纵、合格供应商管理、货款支付操纵、安全库存等）：2、实现全部供应商的评估、分级与考核：3、每年开发1-2个优质供应商储备。14减少库存1、消减原有库存80万码；2、合理安排采购与生产，操纵新的库存40万码。一五管理规范化1、实现组织结构调整，组建物流部；2、构建人力资源管理体系，实施薪酬与绩效管理制度；3、建立管理财务（初步建立预算管理体系）；4、规范管理流程与制度建设。16新产品开发与推广1、每年开发款项超过100项，实际运用率达到30%：2、运用展会、广

4、告、客户关系等多种方式向客户推荐新产品。学习成长17人才队伍建设技术队伍建设技术人才的内部培养。营销队伍建设1、稳固营销队伍：2、招聘并培养2-3名业务员。干部梯队建设建立储备干部梯队建设规划。-八员工技能提升根据能力素养模型制定员工学习与培训计划。19培训体系建设1、识别并规划员工2007年2009年培训规划；2、实施、评估与跟踪员工培训工作；3、建立内部培训讲师队伍；4、建立健全外培训机构（或者者外部培训讲师）的资料库。江门卓益2007年战略主题识别BSC视角营销部开发部计划部物流部财务部人力资源部财务保证利润成本领先销售增长客户客户优化开发客户网络客户满意交货及时质量稳定渠道拓展内部运作

5、采购成本控制生产成本控制外协厂整合供应商管理减少库存管理规范化新产品开发与推广,学习成长人才队伍建设员工技能提升培训体系建设01、营销部分解、定义及规划(1)营销部分解图江门卓益营销部2007年目标分解销售费用率(佣金)原有库存消减数量不合理库存增加量成本领先/减少库存(KPIs)销售计划达成率批零市场销售比重回款率呆坏帐比例销售增长;保证利涧(KPIs)销售毛利润率江门卓益营销部2007年目标分解图批零客户开发数量网站建设完成时间客户网络建设规划通过总经理审批时间产品促销计划制定完成时间客户投诉次数(销售服务)客户档案建立与更新及时性客户满意度客户投诉有效处理率完善客户赊账管理体系劣质客户淘

6、汰数量完善客户分级管理制度新制度与流程完成个数大客户开发数量销售计划准确率绩效体系实施有效性评价绩效考核员工投诉次数内部客户满意度客户优化/管理规范化(KPIs)新产品开发与推广/渠道拓展/开发客户网络弓干、(KPIs)备客户满意(KP1s)销售统计报表的及时性与准确性部门职能(KPIp)2)营销部部门定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门销售增长O1总销售量(1)以财务部有回款的销售量为准。码季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计2批零市场销售比重(I)批零市场销售比重=批零市场销售量/总销售量。%季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季

7、统计3大客户开发数量(1)期内开发的大户数量。(2)年业务量不低于50万码的客户为大客户。个年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计成本领先()4销售费用率(1)销售费用率=销售费用/销售额X100%。(2)销售费用包含差旅费、邮寄费、业务费、业务佣金、参展费等。%季、年度越小越好根据财务部销售数据每年、季统计5前期不合理库存消减数量(1)以财务部有回款的销售量为准。码季、年度越大越好根据财务部库存数据每年、季统计保证利润O6销售毛利率(1)销售毛利率=期内销售毛利涧/期内销售额X1o0%。(2)期内销售毛利润=期内主营业务收入-主营业务成本-营业费用。%季、年度越大越好根据财务部销售数据每

8、年、季统计7回款率回款率=期内实际回款总额/期内应回款总额X100%o%季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计8呆坏帐金额(1)期内已形成的呆坏帐总金额。元季、年度越小越好根据财务部销售数据每年、季统计渠道拓展O9批零客户开发数量(1)期内开发的批发与零售客户的数量。个年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计开发客户网络O10客丹嫦翁姆划Bi总维酬晌(1)以总经理批准营销部提交的客户网络建设规划时间为准。分季度越大越好由总经理根据实际情况评价客户满意O11客户档案建立与更新及时性(1)对新客户建立档案的及时性与对老客户的档案资料更新的及时性。%季度越大越好根据人力资源部对客户档案抽查

9、结果每季统计12客户满意度(1)由人力资源部每年组织客户满意度调查，统计结果。(2)由营销部经理、业务员协助进行。分年度越大越好根据营销部客户满意度每年统计一三客户投诉有效处理率(1)客户投诉有效处理率=客户投诉有效处理次数/客户投诉总数XIo0%。(2)重大客户投诉事件，有效处理率务必为100%。%季、年度越大越好根据营销客户投诉处理记录每季、年度统计14客户投诉次数(销售(1)因营销部有关人员的销售服务引起客户投诉次数。次季、年度越小越好根据营销客户投诉处理实际情况每服务)季、年度统计客户优化O一五劣质客户淘汰数量(1)期内淘汰掉的劣质客户数量。个年度越大越好总经理根据销售数据每年、季统计

10、减少库存O16不合理库存增加量(1)期内因营销部工作失误所导致的不合理库存增加量。码季、年度越小越好根据财务部库存数据每年、季统计管理规范化()17客户分级管理制度完成时间(1)以客户分级管理制度通过部门经理审批时间为准。分季度越大越好山总经理根据实际情况评价一八客户赊账管理制度完成时间(1)以客户赊账管理制度通过总经理审批时间为准。分季度越大越好山总经理根据实际情况评价19新制度与流程完成个数(1)以规划的制度与流程建设通过总经理审批时间为准。个李、年度越大越好由总经理根据完成情况与部门制度与流程建设规划每年、季评价新产品开发与推广()20产品促销计划制定完成时间(1)以产品促销计划通过总经

11、理审批时间为准。%季度越大越好由总经理根据实际情况评价21网站建设完成时间(1)以网站正式开通时间为准。%季度越大越好根据人力资源部数据统计部门职能O22销售计划达成率(1)销售计划达成率=期内实际完成的销售数量/期内计划完成的销售数量X100%o%季、年度越大越好根据销售部的销售月报按季、年统计23绩效体系实施有效性评价(1)评价营销部对体系实施的有效性。分季度越大越好由总经理根据实际情况每季评价24绩效考核员工投诉次数(I)员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。(2)以人力资源部核实营销部员工绩效投诉次数为准。次度越小越好根据人力资源部绩效过程统计每季统计25内部客户满意度(1)每年

12、由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。(2)以部门为单位，识别强有关部门测量。分年度越大越好根据内部客户满意度调查结果每年统计26销售统计报表的及时性与准确性(1)检查销售统计报表的及时性与准确性。(2)及时性以销售月统计报表报总经理时间为准。(3)准确性以查出的错误次数为准。%季度越快越好由总经理根据实际情况每季评价序号指标名称该指标可能被考核的时间考核计分第1季度第2季度第3季度第4季度方法说明1总销售量层差法2批零市场销售比重说明法3大客户开发数量说明法4销售费用率说明法5前期不合理库存消减数量层差法6销售毛利率说明法7回款率减分法8呆坏帐金额减分法9批零客户开发数量说明法10客户网络建设规划通过总经理审批时间减分法I1客户档案建立与更新及时性说明法12客户满意度说明法客户投诉有效处理率比率法14客户投诉次数（销售服务）减分法一五劣质客户淘汰数量