FSC 采购管理程序.docx

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1、采购管序文件编号：YSQP008版本/修订：A/0页数：7生效日期：2010年05月01日管理体系口手册制度口操作规程口程序口其它：文件密级：无修改类别新版口版本更改/修订口作废/替代：文件变更原因：文件变更内容简述：编制人：陈凤珍部门：采购部日期：2010年05月01日文件印章审核人员部门姓名签名日期管理者代表汪合群持有部门：批准总经理王建平版本更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期文件编号：YSQP008文件名称：采购管理程序页码：2/7版本/修订：A/0生效日期：2010年05月01日1O目的保证采购物料及时优质的供应，以满足公司运营、产品生产及销售的需要。2.0范围适用于公司所有物品的

2、采购。3.0权责3. 1采购部：负责组织相关部门对生产原料、辅料、成品供应商的选择、评价、重新评价及物料的采购。3.2 人力资源部：负责对办公用品、机器设备和零配件及其他物品和服务的采购。3.3 物流部：负责组织相关部门对公司物流供应商的选择、评价、重新评价。4.0定义4. 1FSC认证产品分类：4.2 1.FSC-Pure：纯的FSC产品，所有材料均为100%FSC认证的材料；4.3 1.FSC-Mixed:混合的FSC产品，由满足一定比例的FSC认证材料及其它控制材料组成；4.4 1.FSC-Recyc1ed:回收型的FSC产品，所有材料均为消费后再回收材料。4.2.FSC认证材料分类：4

3、.2.1.FSC-Pure：100%来源于FSC认证森林的木材或非木质森林物料；4.2.2.FSC-Mixed:由源自FSC认证森林的原材料、和/或非认证受控的原材料所组成的产品；4.2.3.POST-Consumerrec1aimed：消费后再循环的回收物料；4.2.4.OtherRec1aimed：消费后再循环的回收物料；4.2.5.Contro11ed：控制来源的物料。4. 3FSC资格认证分类：FSC-FM/CoC：森林及产销供应链资格认证5.0内容5.1 供应商的选择、评价、重新评价：5.1.1生产原料、辅料、成品及物流新供应商凡符合下列条件，可成为本公司合格供应商：5.1.1.1.

4、函调或实地考察并填写供应商调查表，评估合格者。5. 1.1.2,供应商提供的样品或服务标准经本公司确认合格者。5. 1.1.3.获ISO认证或其他有效认证，或同行业者有良好口碑的供应商。5.1. 2对提供FSC认证物料的供应商，需要对以下信息进行收集与验证：1. 1.2.1取得供应商FSC认证的产品类别的相关资格证书、营业执照等复印件；5. 1,2.2透过以下网站的信息予以确认相关证书的有效状态：WWw.fsc-info.org文件编号：YSQP008文件名称：采购管理程序页码：3/7I版本/修订：A/05. 1.2.3确认内容包括：供应商名称、证书地址、认证产品范围以及证书有效日期；6. 1

5、.2.4采购部应存有在有效认证状态内的供应商信息，并形成FSC合格供应商清单;7. 1.2.5FSC合格供应商清单内的供应商的信息，应时刻保持更新，定期确认供应商证书状态;7.1. 2.6每次对FSC认证供应商下采购订单之前，均须重新确认供应商证书状态。5.1.3办公用品、机器设备和零配件及其他物品和服务的新供应商凡符合下列条件之一，可成为本公司合格供应商：5.1.3.1.函调或实地考察并填写供应商调查表，评估合格者。5.1.3.2.供应商提供的样品或服务标准经本公司确认合格者。5.1.3.3ISO认证或其他有效认证，或同行业者有良好口碑的供应商。将符合上述条件者长期合作供应商填写供应商资格认

6、可表经部门主管审核报总经理批准后才能正式成为公司合格供应商。5.14体系推行前的老供应商由责任部门组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写供应商资格认可表经部门主管审核，报总经理批准后才能正式成为公司合格供应商。5.1.5责任部门依据总经理批准的供应商名单登记在合格供应商一览表中，采购时均在合格供应商中选择。5.16责任部门每半年依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写合格供应商考核表报总经理核准处理方法。5.1.6.1考核总评分为100分，等级分为：“优”、“良”、“中”、“差”四种，具体以以下方式来体现：、品质状况占总分的40分，按以下公式换算：总不良批次/进货或服务总

7、批次X40二得分、交期状况占总分的25分，按以下公式换算：1-超期批次/进料或服务总批次X25二得分、价格状况占总分的25分：a低于市场平均价为25分；b等于市场平均价为15分；c高于市场平均价的5%为10分：文件编号：YSQP008文件名称：采购管理程序页码：4/7版本/修订：A/Od高于市场平均价10%以上为0分。、售后服务，主要考核的是供应商的协调性、应变服务能力、沟通配合度等，占总分的10分，由责任部门依据实际情况对其进行评分。5.1.6.2供应商评分等级：a总评分为90分以上的等级为“优”：b总评分为8089分的等级为“良”；C总评分为6079分的等级为“中”；d总评分为60分以下者

8、等级为“差二5. 1.6.3供应商考核结果：a、供应商考核“优”及“良”的，继续保持合作；b、供应商考核“中”及“差”的，限期整改，公司保留取消供应商资格的权利。客户指定的供应商不纳入此考核范围，考核结果定时提交给总经理审核并通报给供应商。5.2价格管理5.2. 1价格分析及决定5.2.1.1 报价单的提供，原则上由本公司评鉴为合格的供应商为优先。5.2.1.2 每种原料及辅料、成品，原则上需有三家以上供应厂商报价。5.2.1.3 1.3采购人员对供应商的报价单加以分析整理后，依本公司规定的决裁权限，呈相关人员核签。5.2.2议价、比较的处理5.2.2.1采购人员接到申请单位开出的申购单后，应

9、对所需采购物品进行比价、议价。5.2.2.2价格需经公司总经理或采购主管核定后才能下采购订单，并将资料输入电脑。5.3采购订单的制定及管制5.3.1供应商在交易之前，均应与我司签订采购单。（即将我司采购订单盖章回传）5.3.2交易如发生争执，依采购订单的规定处理。5.3.3当产品规格已经建立标准，追加产品订货时，可省略或不必再做形式调查。5.3.4产品订货时，采购部主管应审查订购单内容的完整性与适切性，并审批后可生效。文件编号：YSQP008页码：5/7版本/修订：A/0文件名称：采购管理程序生效日期：2010年05月01日5.3.5采购订单内应明确说明订购产品项目、品名、交货数量、质量要求、

10、交货时间等，如采购材料属FSC认证材料，则需在“品名”栏内明确FSC材料属何类别(FSC-Pure、FSC-MiXed、FSC-Recyc1ed),并在FSC合格供应商清单内选择对应供应商，并在下采购订单之前，重新通过or,.fSC-info.org确认供应商证书状态，确认内容见本程序5.1.2。5.4交期管理5.4.1厂商交货依据5.4.1.1采购原料、辅料、成品的交期，依采购部所下采购订单的到货时间为准，部分特殊货品由采购部协调供应商后具体通知到各部门。5.4.1.2供应商应依据本公司开出的采购订单交期，如期交货。5.4.1.3针对FSC物料的采购，在采购订单发出后，采购部要求供应商送货时

11、提供能够体现FSC认证材料的数据，如在送货单、发票上引用供货商的名称、地址、FSC证书编号，提供FSC材料类别(FSC-PUre、FSC-Mixed.FSC-ReCyC1ed)及材料数量等。5.4.2交期监控：5.4.2.1为确保厂商如期交货，采购人员随时保持与供应商的有效沟通，跟进交货进度，采购部对供应商的交货情况予以统计，以作为供应商考核依据。5.4.2.2急单的交期监控：由采购员上报部门主管或总经理及其授权人员处理。5.4.3交期变动5.4.3.1本公司因业务需要，变动交货日期，采购员通知供应商予以配合。5.4.3.2若供应商违反订购合约的交期，则由采购员与相关部门及客户进行协调，无法协

12、调，则本公司可无条件将订单取消并另寻合适供应商。5.5产品及服务采购过程的控制5.5.1同种常用原料、辅料、成品须有两家以上合格供应商。5.5.2采购人员采购时，应以有合作基础的合格供应商为优先订货对象。5.5.3相关部门根据订单情况、库存状况计算出需求量，并填写申购单由部门主管审批后交采购人员依以下程序进行采购，如申购材料属FSC认证材料,则需在“品名规格”栏目内明确FSC材料属何类别(FSC-Pure、FSC-Mixed.FSC-Recyc1ed)5.5.3.1生产原料、辅料、成品的采购：采购部根据需求情况、库存状况计算出需求量，选择合适的供应商，并填写申购单或采购订单交采购部主管审批，常

13、规库存品采购金额在5万元以上，非常规库存品采购金额在1万元以上须经总经理或其授权人批准后才能生效；常规库存品采购金额在5万元以上，非常规库存品采购金额在1万元以上须经采购部主管批准后才能生效；文件编号：YSQP008文件名称：采购管理程序页码：6/7版本/修订：A/0生效日期：2010年05月01日5.5.3.2采购部对常规原料、成品在库状况每周进行监控，确保销售、生产用料的保证。如出现库存不足须及时上报总经理或其授权人员处理。5.5.3.3办公用品的采购可参考办公用品管理制度实施，机器设备及零配件的采购由人力资源部参照本文件要求实施。5.5.3.4物流及服务供应商的选择、评价、重新评价参照本

14、文件要求实施。5.5.4供应商确认无异，采购人员则依据采购订单要求督促供应商按时、按质、按量交货。5.5.5确认有异，由采购同供应商及相关部门协调解决。5.5.6采购订单修改应及时通知到位：5.5.6.1供应商提出对采购订单的修改，采购确认后在采购订单中注明并通知各相关部门。5.5.6.2公司提出对采购订单修改，由采购与供应商协商取得认可后，将修改结果在采购订单上注明。5.6采购产品的验证：5.6.1当公司或客户提出在供应商处验证时,采购部需明确验证内容及产品放行方式于采购单中。5.6.2产品到公司后，品质部质检员按产品检验程序进行检验或验证，并填写检验告。5.6.3对于生产用化工原料物料，品质部质检员仅对原料包装、标识等表面可识别项目进行检验，产品质量由生产部在生产过程中进行验证。5.6.4一般物料采购可参考本程序作业。5.7品质问题之处理：5.7.1不良品退回供应商时，采购员联系供应商且与双方财务确认好方可退回。5.7.2特殊采购品退货时，采购员联系供应商且与双方财务确认好，并向公司总经理汇报说明情况后方可退回。5.7.3原料、辅料、成品在销售或生产过程中产生品质问题，采购员应向供应商要求退货及补偿。5. 8采购物品及服务的付款：5.8. 1预付款：依合同要求，由责任部门提出付款书面申请，部门主管审批,财务部审核,经总经理或其授权人批准方可办理。文件编号：YSQP008