HSE绩效监控和测量管理规定.docx

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1、HSE绩效监控和测量管理规定1 .目的为了明确公司HSE监控项目、指标、监测周期，规范监控分析方法，对监控的不合格数据及时采取纠正措施，避免各类HSE事故的发生。2 .适用范围适用于公司HSE绩效监控测量。3 .职责3. 1HSE部门：3.1 .1负责确定反馈公司安全绩效的各项安全数据种类和权重，数据收集部门和收集频次；3.2 .1负责每月对安全数据进行汇总，分析和汇报；3. 3.1负责定期（不超过3个月）进行安全趋势的分析并形成改善措施，建议。3.1 .1每年对安全绩效数据的管理和运用工作（数据种类，收集周期，分析和汇报等）进行回顾和必要改善；3.2 公司其他各部门：32.1按数据收集要求按

2、时提供真实的数据；3. 2.2对数据收集工作提出改善建议；4. 3.3本部门HSE活动的监控测量工作5. HSE监控测量的主要依据5.1 法律法规、标准规范的要求5.2 上级公司文件的要求5.3 公司HSE管理体系的要求6. HSE监控测量工作的开展7. 1数据收集类型和频次7.1.1 结果性数据，如事故、百万工时伤害率，政府处罚单、罚款等，收集频次为每月。5.1.2过程性指标，如各项安全活动，培训的完成情况，安全环保相关设备的完整性和相关维护工作的完成情况等,收集频次为每月。5.2数据的展示形式和使用安全气象图：选取部分数据，根据这些数据对于企业安全健康程度的直接性和重要性的关联程度，给予各

3、数据一定的权重和公式计算，得出每月的安全健康数值，通过每月安全健康情况数值的趋势跟踪，形成对目前和未来安全管理状况趋势性的直观表达（即安全气象图）。在安全气象图上应根据企业安全管理现状，设定安全管理绿区、黄区和红区。观察每月的安全健康数值，对进入危险区（黄区/红区）或连续出现恶化趋势的情况做出及时的安全管理反应。安全气象图作为一个重要的安全管理数据在安委会上进行汇报。5.1 HSE法律法规绩效监控与目标、指标和管理方案绩效监控5.2 HSE设施设备监控测量各责任部门定期对特种设备、消防器材、防雷防静电、电动工具、安全环保设施进行检测，确定是否满足法规、规范及标准的要求。必要时HSE部依据相关法

4、规要求，可联系外部有资质机构实施。5.3 HSE数据的监控测量HSE部通过数据分析，对事故、事件（未遂）、不符合、体检结果等检测数据进行收集与分析，通过与上期环比数据分析、历史数据对比分析等方法，为纠正预防措施提供输入。5.4 HSE检测策划根据法律法规确定公司的HSE监控点、监控项目、监控指标及周期如下。5.4每年由HSE部根据法律法规变化、业务变化情况和测量的结果，重新确认HSE绩效监控和测量点。6 .实施监控和测量6.1 各责任部门根据监控测量策划进行定期的监控，对监控结果进行跟踪并记录。6.2 对外委托项目的监控测量由责任单位负责，要求有资质的机构收集并保存资质证书，在检测周期内进行监

5、控。6.3 法规法规绩效监控，具体按合规保证体系要素执行6.4 职业健康卫生绩效监控，具体按员工职业健康管理规定执行。6.5 对HSE绩效监控和测量，各部门配备必要的监控仪器仪表，并对加强对监控仪器仪表与监控设备管理，保存校准和维护活动及结果的记录。7 .不合格、纠正预防措施7.1 所有监控和测量中发现的不符合项都应该建立台帐，该台帐包括但不限于：不符合描述、责任部门、整改措施及完成期限、验证时限及验证结果等。7.2 所有的不合格项都应该尽快处置，立即采取措施,防止不符合扩大和影响HSE绩效，并对不合格发生的原因进行分析。8 .监控和测量记录的保存与上报8.1 各区域、现场应保存各种监控和测量

6、记录8.2 各区域、现场应按HSE报告管理程序，定期报告监控和测量有关情况。XXXXXXXX公司HSE部2023年11月3日统计因子原则计算公式计算分值程序制度执行情况（高危作业）：每张作业票检查问题数除以每张作业票检查的项数，最后本部门所有票证检查问题率求平均值（特种作业问题率*本月特种作业证总数）高危作业问题率X1*100安全活动未完成情况：培训、演练、个人行动计划培训、演练、个人行动计划、班组安全活动、STOP、安全检查开展情况、事故调查、按期开展HAZOP、改善指标完成率，一项未完成扣2分2*X2安全整改未完成率（安全检查问题/事故整改项/HAZOP整改项/应急）/E（I-整改完成率X

7、3）*1000%月度安全检查问题发现数量（不包括高危作业）根据问题严重程度进行不同比例扣分，隐患分级考虑N=O.2,管理类问题N=I分，不纳入车间考核的隐患也要纳入气象图统计数据中NK考核隐患扣分安全观察与沟通STOP当月未按时交扣5分：完成率60%以下扣4分,60%-80%以下扣3分,80%-90%扣2分,90%以上（未达到IO0%）扣1分；违章处罚（三违问题：劳保、违章作业、违章指挥、乘坐电梯、使用非防爆工具、非静电管等）一次扣5分5*X60可燃，有毒气体及消防探头报警1、超标报警一次扣2分2、故障报警一次0.20.2*X6+2*X7超标报警数故障报警点数分，当天未能及时解决故障，每天额外

8、扣0.2分。3、消防探头报警每次0.2分。工艺联锁报警1、联锁拒动或误动，人为操作失误，反应异常扣2分2、仪表故障0.2分联锁拒动或误动，人为操作失误，反应异常仪表故障点数安全联锁投用率，一处扣20分因故障或擅自摘除联锁均计算20*X9企业未遂事件/10*X10企业各类事故保命条例及黄马甲违规情况环保设施故障率1-（环保设施停车时间/环保设施应当的运行时间）*100%变更管理执行率1-现场发现的未执行的变更管理数量/（现场发现的未执行的变更管理数量+台账上的总变更数量）*100*序号组成因子数据汇总时间1违反保命条例数量（违反基本行为规范数量）每月5日前反馈上月数量3正式检查中发现的安全隐患数量、重大隐患的数量4有毒可燃气体报警次数一排除误报警5安全设施故障数量（安全阀、爆破片、温度计、压力表、气体检测仪、火灾检测报警系统、消防水系统）6高危作业审核（扣分情况，各项作业权重；高危作业的数量）7安全活动开展率（应急演练、培训（各工段各项培训、安全学习、例会参与率）、安全检查、STOP、高危作业审核等）8整改率（隐患、HAZoP建议、事故）9安全阀起跳数量（纳入事故）10安全联锁动作数量（按照级别给以权重）