TSPP04T05 项目可行性分析报告 V100.docx

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1、TIANSU项目可行性分析报告文件编号TSP-P04-T05生效日期2009-11-25受控编号保密级别秘密版本号V1.00修改次数0总页数19正文15附录0编制陆培审核批准南京天溯自动化控制系统有限公司（版权所有,翻版必究）变更日志编号版本修改内容修改人修改日期10.10创建初稿陆增2009-10-3020.20内部评审陆瑁2009-11-1031.00发布陆增2009-11-251弓I言11.1目的11.2范围11. 3*11.4龙J12. 1项目名称22.2项目背景22.3目F“仆.22.4月目K.23项目实现方案33. 1业务描述33. 2系统体系结构方案33. 3功能需求33. 4数

2、据流图（可选）33. 5采用的关键技术33. 6接口处理方案（可选）33. 7对原有系统修改方案（可选）33. 8系统主要特点33. 9系统局限性33. IO技术条件可行性4可选择的其他系统方案*54. 1可选择的系统方案155. 2可选择的系统方案2.55项目实施计划651目*5.2项目里程碑65. 3研发费用估算65. 4维护开发费用估算（可选）75. 5项目实施费用估算（可选）86. 6客户服务费用估算（可选）86产品市场分析（可选）107. 1市场背景106.2客户需求106.3目标客户106. 4竞争对手分析107. 5政策分析107营销计划分析（可选）117.1 产品盈利模式和销售

3、目标117. 2销售策略和价格分析118. 3销售方式和渠道118 风险分析9 成本效益分析9.1成本费用估算表9.2销售收入估算表9.3现金流量表.1213.131314*1510可行性分析结论m1.1 目的说明编写项目建议书的目的。如:说明编写木可行性研究报告的目的,如:通过对XXXX产品或项目的技术方案、项目实施计划、市场、成本、营销计划等各方面进行可行性评估,确保项目是在科学地调查与较充分的评估基础上建立,避开各种项目风险。描述阅读本文档的主要对象,以及这些读者的阅读重点和关注内容。1.2 范围指出本报告的描述范围。1.3 定义以表格形式列出本报告中专门术语的定义、英文缩写词的原词组和

4、意义、项目组内达成一致意见的专用词汇,同时继承全部的先前过程中定义过的词汇。词汇名称词汇含义备注1.4 参考资料列出用得着的参考资料,如:(1)本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文;(2)属于本项目的其他已发表的文件;本文件中各处引用的文件、资料、包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够得到这些文件资料的来源。编号资料名称说明2项目概述1.1 项目名称填写项目的名字1.2 项目背景描述项目或目标系统产生的背景,可参考项目建议书1.3 项目的基本内容简要介绍项目目标系统的处理对象;简要描述项目目标系统的功能。2. 4项目实施目标简要描

5、述项目实施所要达到的目标。3项目实现方案3.1业务描述用图形方式或文字方式描述系统的主要业务与业务流程。3. 2系统体系结构方案描述体系结构、系统层次划分以及业务逻辑结构,可以用图表示,并配以必要的文字说明。3. 3功能需求概括地描述在系统中将要实现的主要功能需求与业务规则。3.4数据流图（可选）用图形方式描述系统的数据流程图,并加入必要文字说明。3. 5采用的关键技术项目实施过程上将要采用的关键技术、工具、分析方法等3.1 接口处理方案（可选）描述外部接口的类型、特点,输入、输出要求与系统接口解决方案。3.2 对原有系统修改方案（可选）对原有系统做概要分析,目的是为了进一步阐述开发新系统或修

6、改原系统的必要性。可以从原系统的处理流程、数据流程、工作负荷、资源投入、局限性等各个方面进行阐述。描述项目对以往相关系统的影响范围与变动方案。3.8系统主要特点描述产品主要技术特点与业务特点3.9系统局限性说明新系统尚存在的局限性,以及这些问题存在未有消除的原因。3.10技术条件可行性描述技术条件方面的可行性,如: 在当前技术条件下,系统的功能目标是否能够达到 开发人员的数量与技术是否能够满足要求 技术的优劣性分析 如有采用新技术,新技术的风险以及是否具备相应的人力资源。 在规定的期限内,新系统是否能够完成4可选择的其他系统方案扼要说明曾考虑过的每一种可选择的系统方案,包括需开发的和可从国内国

7、外直接购买的,如果没有供选择的系统方案可考虑,则说明这一点。1.1 可选择的系统方案1参照第3章的提纲,说明可选择的系统方案1并说明它未被选中的理由。4. 2可选择的系统方案2按类似4.1条的方式说明第2个乃至第n个可选择的系统方案。5项目实施计划4.1 项目组织架构列出项目设计和开发人员团队结构参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减,该表也可做成exce1格式,作为可行性分析报告的附件。）角色职责知识技能要求建议人选、人数工作时间项目经理实现项目目标的责任人,对项目预算、决算负责项目成员包括设计、需求、编码等人员测试人员配置管理员QA其他4.2 项目里程碑项目计划采用的生命周期模型:项目

8、分阶段实施,里程碑如下:参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减,该表也可做成exce1格式,作为可行性分析报告的附件。）里程碑名称工作内容起止时间里程碑输出成果5. 3研发费用估算请根据项目的里程碑划分估算各阶段的研发费用，参见5.2中的里程碑划分:参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减,该表也可做成exce1格式,作为可行性分析报告的附件。）单位：（成本：元；工时：人日）年份统计项阶段1阶段2阶段3阶段4阶段周期阶段估计工时日人均成本人力资源成本小计OOOO差旅人次单次差旅费用差旅费用小计OOOO通讯费O招待费用O低值易耗品O新增固定资产折旧O公共费用分摊O人员培训费用O场地费用（不

9、含总部场地费用）O其它费用小计OOOO研发费用总计OOOO研发费用合计（万元）O2 备注:1.如果开发阶段跨年份,请在年份中注明。3 .日人均成本包括工资、社保合福利费用,数据由人力资源部提供;4 .通讯费用包括:固定电话和移动电话通信费用。5 .低值易耗品数据由财务部提供,如:人均500元/年，,6 .新增固定资产折旧:新增资产总值按5年均摊7 .公共费用分摊:包括公司办公场所租金、水电等;数据由财务部提供,如南京人均2.85w。8 .内训和外训的培训直接费用;不包括培训期间的人力资源费用。由人力资源部控制公司培训费用总量。9 .项目需要另外租借场地的费用5. 4维护开发费用估算（可选）项目

10、预计维护周期:年参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减,该表也可做成exce1格式,作为可行性分析报告的附件。）单位：（成本：元；工时：人日）统计项第一年第二年第三年投入人力资源数量估计工时日人均成本人力资源成本小计OOOO差旅费通讯费招待低值易耗品新增固定资产折旧公共费用分摊人员培训费用维护开发成本总计OOOO维护开发成本合计（万元）O5. 5项目实施费用估算（可选）参考表格格式如下：（可根据需要进行修改裁减,该表也可做成exce1格式,作为可行性分析报告的附件。）单位：（成本：元；工时：人日）统计项小项目中型项目大型项目实施项S投入人力资源数量实施周期工时估算（人日）日人均成本（元）实施成本小计（元）OO0差旅费通讯费招待费用低值易耗品新增固定资产折旧公共费用分摊其它费用小计（元）OOO费用总计（元）OOO平均每一个工程点的成本（元）O平均每一个工程点的成本（万元）O5.6客户服务费用估算（可选）参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减,该表也可做成exce1格式,作为可行性分析报告的附件。）单位：（成本：元；.匚时：人日）统计项2006年2007年2008年2009年2010年投入人力资源数量实施周期工时估算（人日）日人均成本（元）实施成本小计（元）00000