XX公司安全风险研判与承诺公告制度.docx

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1、XX有限责任公司安全风险研判与承诺公告制度一、目的1,严格落实企业主体责任，强化安全风险防控，提高企业安全生产水平，有效防范遏制危险化学品事故。2.建立安全风险研判制度，完善责任体系，明确企业主要负责人、分管负责人、各职能部门、各车间、各班组岗位的工作职责，强化目标管理和履职考核。二、适用范围本制度适用于XX有限责任公司所各生产作业场所。三、职责1 .企业的主要负责人负责危害辨识与风险评价研判的领导工作及重大危险源的确认和审批。2 .分管负责人负责在总经理外出时，代履行安全承诺工作。3 .各车间主任、班组长负责每天组织本单位安全生产危险有害因素的辨识和风险评价研判工作，按时报告风险研判结果。4

2、 .生产运营部负责公司级风险研判，并将研判结果报总经理审批。5 .综合办公室负责对外承诺公示并上传至属地安全监管部门网站。四、安全风险研判、报告与承诺的原则和重点内容（一）安全风险研判与报告的原则1 .按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，企业各岗位、班组、车间、部门要每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查，自下而上层层研判、层层记录、层层报告、层层签字承诺。风险研判与报告必须覆盖本车间、班组的全员、全流程，坚持“疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的原则。2 .在每日开展班组交接班、车间生产调度会、厂级生产调度会布置生产工作任务的同时，要同步研判各项工作的安全风

3、险，落实安全风险管控措施。3 .特定状态时评价的范围及对象：新、改、扩建项目，非正常运行、工艺设备变更、检修、维修及扩建、报废的全过程等所有可能导致重要影响的活动都必须充分得到识别研判。（二）安全风险研判、报告的重点内容1 .生产装置的安全运行状态。生产装置的温度、压力、组分、液位、流量等主要工艺参数是否处于指标范围；压力容器、压力管道等特种设备是否处于安全运行状态；各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏；超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否完好投用，并可靠运行。2 .危险化学品罐区、仓库等重大危险源的安全运行状态。储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统是否完好无泄漏；储罐的液位、温度、压力

4、是否超限运行；可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态。仓库是否按照国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储存，相互禁配物质是否混放混存。3 .高危生产活动及作业的安全风险可控状态。装置开停车是否制定开停车方案，试生产是否制定试生产方案并经专家论证；各项特殊作业、检维修作业、承包商作业是否健全和完善相关管理制度，作业过程是否进行安全风险辨识，严格程序确认和作业许可审批，加强现场监督,危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等；各项变更的审批程序是否符合规定。4 .按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施；重大隐患是否落实治理措施。（S）存在下列情形之一的，

5、不得向社会发布安全承诺公告1 .没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的；2 .重大隐患没有制定治理措施的；3 .动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的；4 .特殊时段没有带班值班企业负责人的。五、工作程序（一）班组风险研判及报告。风险研判与报告按照自下而上的原则从班组开始，首先由各工段对属地内安全生产风险进行研判，填写附表1工段风险研判报告表并于每天8:30前上报给车间值班长。（二）车间风险研判及报告。车间主任组织人员根据各工段上报的报告表及对生产情况的掌握对本车间安全风险进行研判

6、，填写附表2车间风险研判报告表并于每天9:00前上报给生产运营部。（S）公司风险研判及报告。生产运行部组织人员根据各车间上报的报告表及对生产情况的掌握对全公司安全风险进行研判，填写附表3公司风险研判报告表，并于每天9:30前报总经理审批。（四）安全风险承诺。在生产装置、罐区、仓库安全运行，高危生产活动及作业的风险可控、重大隐患落实治理措施的前提下，特殊作业、检维修作业、承包商作业等主要安全风险可控的前提下，以总经理名义每天签署安全承诺，在公司主门外公告，并上传至属地安全监管部门网站。总经理外出时，由分管负责人代履行安全承诺工作。工段风险研判报告表工段：日期：年月日序号研判重点安全风险研判内容研

7、判结论1运行中的装置2处于停车状态的装置3生产装置的安全运行状态生产装置的温度、压力、组分、液位、流量等主要工艺参数处于指标范围；口是口否4压力容器、压力管道等特种设备处于安全运行状态；口是口否5各类设备设施的静动密封完好无泄漏；是口否6超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备完好投用，并可靠运行口是口否7危险化学品罐区、仓库储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏；是口否8储罐的液位、温度、压力无超限运行；是否9可燃及有毒气体报警和联锁处于可靠运行状态。是否10仓库按照国家标准分区分类储存危险化学品，无超量、超品种储存，相互禁配物质无混放混存。是口否11高危生产活动及作业装置开停车、试生

8、产口无口有：12普通检维修作业口无口有：13进入受限空间作业口无口有：14盲板抽堵作业口无口有：15临时用电口无口有：16动火作业口无口有：17起重作业口无口有：18电气隔离作业口无口有：19高处作业口无口有：20断路作业口无口有：21地下破土作业口无口有：22重大较大风险的控制按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施已落实未落实其他安全风险研判结果及需要报告的情况工段长签字:车间风险研判报告表车间：日期：年月日序号研判重点安全风险研判内容研判结论1运行中的装置2处于停车状态的装置3生产装置的安全运行状态生产装置的温度、压力、组分、液位、流量等主要工艺参数处于指标范围

9、；口是口否4压力容器、压力管道等特种设备处于安全运行状态；口是口否5各类设备设施的静动密封完好无泄漏；是口否6超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备完好投用，并可靠运行口是口否7危险化学品罐区、仓库储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏；是口否8储罐的液位、温度、压力无超限运行；是否9可燃及有毒气体报警和联锁处于可靠运行状态。是否10仓库按照国家标准分区分类储存危险化学品，无超量、超品种储存，相互禁配物质无混放混存。是口否11高危生产活动及作业装置开停车、试生产口无口有：12普通检维修作业口无口有：13进入受限空间作业口无口有：14盲板抽堵作业口无口有：15临时用电口无口有：16动火作

10、业口无口有：17起重作业口无口有：18电气隔离作业口无口有：19高处作业口无口有：20断路作业口无口有：21地下破土作业口无口有：22重大较大风险的控制按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施已落实未落实其他安全风险研判结果及需要报告的情况车间主任签字:公司风险研判报告表同意按本表进行风险承诺公告。总经理签章：同意按本表进行风险承诺公告。生产运营部部长签字：2018年月曰序号研判重点安全风险研判内容研判结论1运行中的装置2处于停车状态的装置3生产装置的安全运行状态生产装置的温度、压力、组分、液位、流量等主要工艺参数处于指标范围；是口否4压力容器、压力管道等特种设备处于

11、安全运行状态；是口否5各类设备设施的静动密封完好无泄漏；口是口否6超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备完好投用，并可靠运行口是否7危险化学品罐区、仓库储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏；是口否8储罐的液位、温度、压力无超限运行；口是否9可燃及有毒气体报警和联锁处于可靠运行状态。是否10仓库按照国家标准分区分类储存危险化学品，无超量、超品种储存，相互禁配物质无混放混存。口是否11高危生产活动及作业装置开停车、试生产口无口有：12普通检维修作业口无口有：13进入受限空间作业口无口有：14盲板抽堵作业口无口有：15临时用电口无口有：16动火作业口无口有：17起重作业口无口有：18电气隔离作业口无口有：19高处作业口无口有：20断路作业口无口有：21地下破土作业口无口有：22重大较大风险的控制按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施已落实口未落实其他安全风险研判结果及需要报告的情况