XX县XX镇廉政风险点及防控措施一览表.docx

《XX县XX镇廉政风险点及防控措施一览表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX县XX镇廉政风险点及防控措施一览表.docx（14页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、XX县XX镇廉政风险点及防控措施一览表XX县XX镇廉政风险点及防控措施览表序号权力事项廉政风险点数量表现形式等级防范措施责任人1重大事项决策2不进行调查研究和科学论证，不集体研究制定方案，做出的决定缺乏科学性和合理性A1、决策前进行充分的调查和论证，对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见；2、严格按照程序进行决策；3、征求党员干部群众意见，做到民主决策、科学决策镇党委、政府班子及党政主要负责人未按程序进行公开C2大额经费开支1在大额经费开支上，随意性大，可能导致挪用、贪占等不廉政行为A1、制定并严格执行办公用品采购制度；2、资金拨付公开透明运行，接受社会监督；3、大额资金使用必须通过会议集体研

2、究后审批，查看党委会或党政联席会议纪要和拨付文件，并将文件存档备查；4、严格执行机关财务管理制度；5、加大明察暗访，严肃工作纪律。镇党委、政府班子及党政主要负责人3重大项目安排1重大项目不作充分调研论证、未作风险评估，不经集体研究和决策，盲目决策上马重大工程、重要项目，导致资金资源浪费，引发社会矛盾。A1、实行阳光操作，对重大事项安排时，要深入调查研究，广泛听取群众意见，对社会公开，增加透明度；2、重大项目安排要实行民主化、科学化、制度化；3、严格按照工作程序操作，消除产生腐败的条件；4、加强监管工作的执行力度，建立健全责任追究和纠错惩处制度，并坚决执行。镇党委、政府班子及党政主要负责人4重要

3、人事安排1违反干部选拔任用工作规定，个人指定提拔、调整人选；未经充分酝酿、集体讨论，临时动议决定干部任免：突击提拔、调整干部。A1、加强对干部选拔任用相关文件规定的学习；2、完善党委会议议事规则；3、认真落实民主集中制；4、充分运用前期考察结果；5、“一把手不直接表态；6、实行差额考察和无记名票决制。镇党委班子党委书记5本级预决算编制、调整和执行2未按规定编制、执行财务预决算，使资金预决算未能得到正确执行、使用。B1、积极学习，按照法律法规、流程和单位实际编制、执行、监督财务预决算，合理安排资金；2、按照“谁检查、谁负责、谁分管、谁负责的原则，严格执行责任追究制；3、报请领导批准，由领导签字把

4、关；4、完善各项台账、资料管理内容。财政所所长未按照规定监督财务预决算，审核流于形式，造成资金流失及产生不安全。B分管领导党委书记6换届选举2确定的选举方案和选举委员会成员不够公平合理。A1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。镇党委、政府、人大主要负责人不按规定召开换届过程中的相关会议，在推荐、考察、选举中不按程序操作，进行拉票贿选活动。A水阳镇党委、政府、人大班子成员7公章管理3对需要盖章的材料审核不严A加强对工作人员的教育，严格遵守公章使用和管理制度，实行问责制。材料相对应的审核人

5、员、分管领导、党政办主任不按制度规定私自用章或带有个人目的违规用印A使用公章时违规操作A8公务接待3公务接待超标准、超规格C1、严格按照流程操作；由科室提出申请，说明事由，财政所审核，领导审批；2、加强对工作人员的廉政意识教育；3、完善监督机制。各科室负责人审批不严格，或带有个人目的C分管领导财务审核把关不严C财政分局9党务、政务公开3党务主动公开内容不全，或弄虚作假C1、履行廉政承诺；2、内部监督，采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制党政办工作人员党开办对要求公开的不按要求受理或者公开内容避轻就重C度。分管领导政务主动公开内容不全，或弄虚作假C10农村村民宅基地审核批报2受理不具备建房

6、资格的申请人进行宅基地申报，或出现优亲厚友现象和在工作中可能出现吃、拿、卡、要。B1.建立审批台帐；2.搞好备案存档；3.进行公示公开；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。国土分局负责人审核把关不严格或出现优亲厚友现象和在工作中可能出现吃、拿、卡、要。B分管领导11土地安置补助费使用情况监督1征用土地的安置补助费必须专款专用，不得挪作他用，但是可能在监督过程中可能出现违反规定，依人情办事现象。C1严格执行行政执法人员责任追究制度；2、执法过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败现象发生；3、加强社会监督，设立举报渠道。具体负责土地安置补助的工作人员12村级工程建设审批2实质审查时（包

7、括实地踏勘）审核把关不严，对申请人提交虚假材料或规避法律的申请予以审查通过以谋取私利。B1、报请领导批准，由领导签字把关；2、将相关资料进行公示，接受各界监督；3、加强对工作人员的教育，提高工作人员廉政意识；4、设立责任过错追究制度，对违反法律法规及各项规章制度的行为进行严肃处理。规划分局审核材料工作人员不按照基本程序操作审批B规划分局负责人13计划生育奖特扶对象初审1不熟悉情况，审核失实，或者擅自奖励人员，未按照奖励有关法规程序，难过亲情关、朋友关C1严格审批条件，充分听取申请人意见，加强审核把关；2、强化廉政意识，在物质奖励面前不动摇，不贪不贿；3、定期进行公示，强化社会监督。计生办主任1

8、4民政救济、补助金发放1在各项资金发放的过程中，由于工作人员自身或者他人蓄意等原因，导致资金收入与支出误差，A1、严格打卡发放制度，坚持各项经费发放到农民一卡通账号；2、按照谁检查、谁负责、“谁分管、谁负责的原则，严格执行民政所所长资金去向不明等错误。责任追究制；3、加强对工作人员业务培训，在资金发放过程中认真审核各项材料，避免错发漏发；4、完善各项台账、资料管理内容15办理农村居民最低生活保隙的审核2入户调查可能存在不认真或者优亲厚友的现象A1、加强相关业务培训，工作人员需要实地调查，详细取证，保证资料的真实性；2、审核过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；3、加强社会监督，设立举报渠道

9、。民政所入户调查人员对低保家庭收入难以核定，可能出现把关不严可能。A分管领导16农村五保供养待遇审核1在申请、调查、审批、管理的过程中，容易受到自身和外界因素的影响，不按照规定审核把关，以权力谋取私利或者为与自己有关的人谋取利益。A1、严把进入关，畅通出口关，坚持贯彻听证票决制度；2、公开监督举报电话，接受各界监督；3、加强对工作人员的廉政警示教育，提高工作人员廉政意识。民政所所长分管领导17审核登记养老保险1过程中出现业务熟练程度不够，对企业及个人咨询业务没能做到全面、完善，过于形式化；档案管理分类太笼统，不够完善；工作态度有时散漫，对受人之托，碍于面子。B1、要加强工作人员相关的法律法规学

10、习，熟悉流程，避免带来失误；2、加强工作人员廉政风险教育，落实工作责任制，避免人情世故带来影响公平公正的行为；3、加强社会监督，畅通举报渠道。社保所所长18粮食补助、农资补助等涉农资金发放2对上报的数据不履行检查职责，直接审批；违反原则标准，擅自审批。B1、加强审核签字；2、分配方案需经两委班子会研究通过；3、分配方案在公开栏公开；4、设立举报电话，接受社会监督。财政分局局长长对下发数据审核上报不及时不准确B财政分局审核发放工作人员19农业承包合同签订1工作人员不能一次告知所需材料,故意刁难申请人；不严格审查或故意让虚假资料通过；现场监督C1、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；2

11、、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；3、农经站站长、镇农业承包项目工作人员检查结果的判断，不客观、公正。量化检查标准，执行回避制度，维护合同公开公正。20农村土地承包经营权流转监督检查1不按照规定和流程提供给申请人流转供求信息，在审批时故意刁难申请人，或者在检查中优亲厚友，对不符合规定的权利予以通过。C1、建立农村土地承包经营权流转信息库，及时公布流转供求信息，无偿提供流转合同业务指导和服务；2、监督检查中依法办事，严明律己。农经站站长分管领导21确定党员发展对象审批1申报审批环节,把关不严，违规审批C1、采取保廉承诺、警示教育、风险提示；2、严格把关；3、召开党委会研究决

12、定4、在镇政务公开栏进行公示。党委副书记组织员22人事任免1人员任免考核时，不客观公正反映当事人情况，根据个人主观意见提出建议；违反干部任免条例规定程序进行职务任免、隐瞒真实情况公示。B1、加强人事干部的思想政治教育；2、严格执行干部任免条例要求，坚持民主推荐、任前公示、任前谈话等程序。党委书记分管领导23处理来信来访1未按要求进行登记，对紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报；对收到的信访事项未及时转送、交办；应当履行督办职责而未履行，信访资料未及时归档。B1、提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求，对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理；2、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工

13、作。信访办主任24人民调解工作2开展调查的工作过程中，不能准确把握实事，导致后续工作开展存在不公平的隐患B1、提升工作人员的自身素质，加强学习培训，奠定良好的理论基础；2、强化工作人员的责任心和为民服务的意识，切实为人司法所所长回访工作开展和落实效果不好，群众满意度低C民服务；3、把握工作程序，完善工作内容；4、强化监督，发挥群众和舆论的作用，保证工作的公平性。司法所所长25法律援助工作2申请人陈述基本情况，司法所工C1、加强业务流程和内容的学习，提升业务司法所科员作人员进行必要的记录时信息登记不完整能力；2、强化工作责任感和使命感，树立严谨细致的工作态度；3、严格审批条件，充分听取申请人意见

14、，加强审核把关；4、强化廉政意识，在物质奖励面前不动摇，不贪不贿；5、建立健全周密的监督体系，定期进行公示，强化社会监督。对法律援助的相关材料和证明进行审核的过程中不严格按照规定操作，对不符合要求的人进行审批B司法所所长26社区矫正工作2对接受服刑人员进行登记建档，信息不完备，出现错登、漏登的现象C1、明确矫正过程中的工作职责，积极开展相关工作方面的业务培训和学习，提升业务能力；2、强化工作责任感和使命感，树立严谨细致的工作态度；3、强化社会监督，建立健全周密的监督体系，对工作中的不足之处提出意见建议，并开展整改。司法所科员在执行社区矫正，进行教育管理的过程中，工作开展不符合实际，或者有失公平。B司法所所长27安置帮教工作4在对安置帮教人员的家属进行通知时出现错误，或者通知不及时，导致工作延误C1、要加强工作人员相关的法律法规学习，熟悉流程，避免带来失误；2、加强工作人员廉政风险教育，落实工作责任制，树立严谨细致的工作态度，避免人情世