公司级指标绩效考核办法.docx

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1、公司级指标绩效考核办法一、基本要求（一）公司级指标是指“公司2023年度整体绩效指标及责任体系表”中明确的指标，包含盈利能力、成本控制、生产经营、资金管理、安全环保、设备管理、专业管理“比学赶帮超”、约束性指标等八大类指标。（二）本办法适用于对承担了公司级指标的部门（单位）的考核。（三）公司级指标考核采用过程考核与结果考核相结合的考核原则。（四）考核主体包括绩效考评委员会、财务处、计划处。（五）公司级指标包括部门直接责任指标和管理责任指标。管理责任指标考核力度相对较小。管理责任指标未完成时，部门履行了管理职责，并按照管理办法对执行单位进行了考核时，可减少或免除部门的被考核责任，重点对执行单位进

2、行考核。二、绩效考核（一）”年度整体绩效指标及责任体系表”中由绩效考评委员会牵头考核的指标，考核细则如下:1 .利润总额（万元），按月度指标（按集团公司还原口径计算还原利润），每低于5%扣财务处（管理责任部门）0.5分,最多扣10分。2 .单位完全费用（元/吨），按月度累计指标（按集团公司还原口径计算修正后的单位完全费用），每高于1%扣财务处（管理责任部门）05分，最多扣10分。3 .EVA,按集团公司指标及考核结果为考核依据。4 .流动资产周转率（）,按集团公司指标及考核结果为考核依据。5 .清欠（万元），按集团公司指标及考核结果为考核依据。6 .综合能耗（千克标油/吨）、万元产值能耗（吨标

3、煤/万元），按月度计划指标，每项每高于1单位扣计划处（管理责任部门）0.5分,每项最多扣3分。直接责任部门一技术质量处、调度处，按照计划处制定的考核办法执行7 .综合商品率（%）,按月度指标，每低于1个百分点扣计划处1分，最多扣5分。8 .加工损失（%）,按月度指标，每高于0.1个百分点扣计划处（管理责任部门）0.5分，最多扣3分。直接责任部门一调度处，按照计划处制定的考核办法执行。9 .原油储运损失（%）,按月度指标，每高于0.01个百分点扣计划处1分，最多扣5分。10,原油及外购原料油加工量（万吨），未按集团公司下达的月度指标及要求完成，扣调度处0.5分。11 .轻油收率（%）,按月度指标

4、，每低于月计划0.5个百分点扣计划处1分，最多扣5分。12 .装置非计划停工（次），每发生一次报集团公司非计划停工视直接责任的大小扣调度处25分。13 .吨油取水（吨/吨），每超0.1单位扣调度处1分，最多扣5分。技术质量处减半扣除。14 .吨油排水（吨/吨），每超0.1单位扣调度处1分，最多扣5分。安环处减半扣除。15 .MES1is.EnI集团公司排名（名），每跌出前十名之外1个名次，扣科技开发处1分，累计最多扣5分。16 .ERP集团公司监测问题（个），每发现一个问题扣科技开发处1分，最多扣5分。17 .信息化水平集团公司年度排名（类），未进入B类前三名，则扣科技开发处3分，进入A类加3

5、分。18 .发生报公司级安全责任事故、环境污染、生态破坏事故，每超过指标值1起，扣安全环保处1分，最多扣5分。发生报集团公司级安全责任事故、环境污染、生态破坏事故，扣安全环保处5分，最多扣10分。19 .从业人员（含承包商）事故死亡数、从业人员事故重伤率、外排工业废水达标率、危险废物妥善处理处置率，每1个指标不达标扣安全环保处1分，最多扣5分。20 .主要设备完好率（%）,每低于1个百分点，扣机动处1分,最多扣5分。21 .静密封泄漏率（。），每超0.1个千分点，扣机动处1分，最多扣5分。22 .物资供应管理指标，按比学赶帮超办法考核物资供应处0（二）财务处、计划处牵头的指标，按其制定的专业考

6、核办法进行考核。（三）对于其他未在“公司2023年度整体绩效指标及责任体系表”中明确的重要工作，如：企业管理、人力资源管理、审计管理,按其年度工作计划、管理目标方针展开图以及参照2023年综合经济计划，对未完成进度的，视情况扣1-3分，情节严重者扣3-5分。（四）管理责任：责任部门须承担相应指标的管理责任，所负责的指标如未完成，又未对相关单位进行考核，则对责任部门按15倍扣分，对该部门领导按2.O倍扣分。（五）其他考核公司领导在调度会、经济活动分析会、绩效讲评会等会议上，以及以其他形式提出的考核意见，做为考核输入全额兑现，不予以补偿。三、有关说明（一）考核方式包括月度考核和年度考核Q（二）月度考核时进度类指标按月计划或预算进度进行考核，排名类指标按年度指标值进行考核。（三）月度指标未完成，年度指标完成，则每半年对指标进行追溯补回月度扣除奖金，次年一月份总清算。（四）因发生非计划停工、安全环保质量事故等造成装置处于非正常生产状态，对当月指标完成造成较大影响时，经绩效考评委员会审定，可减免牵头部门的考核责任Q（五）本办法自2023年1月I日起执行。