内审实施计划.docx

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1、内审实施计划X0CX25-02N0:01审核目的检查公司质量、环境职业健康安全管理体系的符合性和有效性,为迎接第三方换证审核作准备。审核范围体系所覆盖的所有产品和部门审核依据GB/T19001-2016&IS09001:2015GBT24001-2016IS014001:2015、IS045001:2018； 公司质量环境职业健康安全管理体系文件； 适用的法律法规 顾客、相关方投诉。审核日期2023.9.17-18报告发布日期2023.9.18审核组名单组长:陈情组员:江易海范景东Id期审核时间审核部门涉及条款审核员178:00-8:30首次会议8:30-12:00管理层Q：4.14.24.3

2、4.45.1S2S36162637.17.1.67.49.29.3Ia110.34.14243445.15.25.3a1.161.2613614627.19.29.310范景东财务部EZS：536.261.2R1&2江易海13:30-15:00行政部0:4.14.24.45.37.1.27.1.67.27.37.47.58,1828.39.110.210.3E/S：5.26.1.26.1.3G27.17.27.37.58.18.29.1.19.1.29.210.2陈情质保部Q:7.1.27.1.57.27.37.47.58.18.2&3&5,68,6&79.110.2Ift3%6.1.26.1

3、.36.28.18.210.2江易海15:00-16:30仓库Q:5.37.1.27.27.47,5&18.48.69.110.210.3E/S：6.1.26.1.36.28,1&210.2范景东销售部Q:5.37.1.27.27.47,5&18.28.5.38.5.58.69.110.210.3E/S：6.1.26.1.36.28.1&210.2陈情16:30-17:30审核组会议188:00-10:00技术部Q:7.1.27.48.1838.69.19.29.3E/S：6.1.26.1.36.28,1&210.2范景东10:00-12:00采购部S：537.4R16139.1.2江易海13:30-15:30生产部Q7.1.27.1.37.1.47.37.47.58.2&3&48.5.1&5.28.5.3&5.4&5.68.69.110.210.3踹：6.1.26.1.36.28,1&210.2陈情15:30-16：00资料整理、审核组会议16:00-17:00末次会议编制/日期：陈情2023.9.11批准/日期：林伟丹2023.9.11