内部质量稽核管理程序书.docx

《内部质量稽核管理程序书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部质量稽核管理程序书.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、内部质量稽核管理程序书一、目的为验证质量系统是否被有效地实施，以适时地发现问题，采取有效之矫正及预防措施，以达成质量系统运作之目标。二、范围有关IS09002质量系统运作要项之稽核。三、定义无四、权责单位内部质量稽核小组五、作业流程六、作业内容6.1 内部质量稽核时机6.1.1 定期：依年度内部质量稽核计划所排定之周期执行。6.1.2 不定期：当质量系统发生重大改变或产品发生重大异常时执行。6.2.1 管理代表于每年年底前，拟订年度内部质量稽核计划，呈总经理审核。6.2.1.1 制订年度内部质量稽核计划表”。6.2.1.2 担任内部质量稽核小组组长，依以下资格条件召集合格之稽核人员成立内部质量

2、稽核小组并制成内部质量稽核小组名册。6.2.1.3 稽核人员资格条件A单位主管级以上干部。B年资1年以上。C曾受过公司内外相关之训练课程6个小时以上，且具有合格证明或证书者。621.4稽核条件A各单位遴选1人，但不得对自己单位执行稽核。B需具备独立、公正、客观之精神与友善的态度6.2.2管理代表依总经理裁示，修订计划。1.1.1 管理代表于计划拟订后，呈总经理审核，若核准，进入流程4,发出稽核通知，若未核准，则进入流程2,修订计划。6.4 稽核通知/会议6.4.1 管理代表于7个工作天前，发出。内部质量稽核通知单，予受稽核单位及稽核小组人员。6.4.2 必要时，依【会议管理程序书】之相关规定，

3、召开内部品质稽核会议。6.5 现场稽核6.5.1 稽核人员依以下单位人员所提供之数据作为稽核指引，对受稽核单位实施稽核，填写内部质量稽核查检表。6.5.1.1 管理代表于稽核人员实施稽核前提供A内部质量稽核查检表。B受稽核单位前一次之内部质量稽核查检表。C受稽核单位未结案之异常处理连络单。6.5.1.2 受稽核单位主管于稽核人员实施稽核时，提供相关之程序书、作业标准书及质量记录等文件。1.1.1 稽核人员确认发现不符合规定之事项，进入流程7,进行填单与签收作业，若未发现不符合规定之事项，则进入流程10,作结案报告。6.7 填单、签收6.7.1 稽核人员于发现缺失后，登录于。内部质量稽核查检表后

4、，由受稽核者签名确认后，开立“异常处理连络单，依【矫正与预防措施管理程序书】之相关规定办理。6.8 矫正预防6.8.1 受稽核单位主管于接获“异常处理连络单，依【矫正与预防措施管理程序书】之相关规定办理。6.9 稽核确认6.9.1 稽核人员于矫正预定完成日，再作稽核，若符合要求，进入流程10,作结案报告，若不符合要求，则回到流程8,继续矫正。6.10 结案报告6.10.1 管理代表于稽核作业完成后,7个工作天内，将稽核结果汇总至矫正与预防措施追踪管制表，呈总经理审阅，报告此次稽核所见之缺失，并于管理审查会议中提报。6.11.1管理代表依【质量记录管制程序书之相关规定，汇整所有相关之窗体记录并妥善保存。