办公设备及家具购置绩效目标自评表.docx

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1、办公设备及家具购置绩效目标自评表（2023年度）项目名称办公设备及家具购置主管部门陕西省应急管理厅使用期限2023年资金情况（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）预算执行率（B/A）年度资金总额：117.5463.1953.76%其中：中央财政资金地方资金117.5463.1953.76%其他资金总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况满足机关工作需要，提高工作效率，保障机关正常开展工作。大部分能按计划采购，由于国产化替代配发了电脑，部分电脑采购未完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标购置办公设备数量25台11台由于国产化替代，相关部门

2、统一配发国产电脑，不再进行政府采购，导致预算未执行。质量指标采购验收合格率295%98%政府采购率100%100%时效指标采购物品到位时间9月底前12月底前由于实际接收军转干部11月份，所需办公家具及办公用品12月份完成采购。采购物品及时到位率100%100%成本指标项目预算数117.54万元63.19万元由于国产化替代，相关部门统一配发国产电脑，不再进行政府采购，导致预算未执行。效益指标社会效益指标办公基本条件保证率98%98%满意度指标服务象满意度指标使用者满意度95%96%说明无注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。4 .定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。5 .定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）700%、60%（含）-80%0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。