物品采购管理制度.docx

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1、物品采购管理制度物品采购管理制度1为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。第一条学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。第二条办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指学校价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。第三条办公用品的采购：1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存

2、及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准后，专门购买。2、指派专人负责保管办公用品。办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。第四条办公用品的领取：1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教

3、研组填写办公用品领取申请单，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。2、特殊办公用品需由使用科室填写办公用品领取申请单，经学校办公室主任批准后，直接办理领用手续。3、学校办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。4、要认真做好新购物品入库前的.检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。第五条领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。第六条加强学校办公用品日常公开监督。每季度通报一次办公用品出入库数额和各使用业务处室领取情况。第七条加强对旧办公用品管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥

4、善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交资产管理员保管，登记造册，修旧利废，充分利用。第八条加强资源循环利用工作。推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。禁止将办公用品随意丢弃废置，开展办公垃圾分类处理，建立废旧灯管，电子产品和办公设备的回收处理机制。第九条充分发挥办公用品最大使用效率。减少一次性办公用品使用，纸张双面利用，复印纸不得用做草稿纸、包装纸，大头针、曲别针、长尾夹等反复使用。第十条印制文件材料要有科学性和计划性。根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。第十一条本制度自下发之日起施行。物品

5、采购管理制度2一、采购人员必须坚持认真负责，勤俭节约，办事公开，廉洁自律的原则，采购500元以上物品，原则上必须2人到场，做到钱物分开。二、学校采购必须通过大型商场进行采购，所购物品要物美价廉，保质保量。三、学校正常的教育教学、办公服务所需物质订购，一律实行采购申报制度。小件物品集体采购，大件物品政府采购或招标采购。四、采购人员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化。五、采购物品需事先填写申购单，然后由后勤处审核报校长签署意见。购买1000元以上的物品先请示分管校长和校长;购买5000元以上的物品由校长(行政)办公会研究决定;10000元以上一般在先计划的.基础上，经校长(校

6、务会)研究后报主管部门进行政府采购。六、签订采购合同，必须注明供货品种、型号、质量、价格、交货时间、货款交付方式，供货方式、违约经济责任等，否则，造成的损失由采购人员负责。物品采购管理制度3第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。第二条公司钥匙的保管公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自

7、进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。第八条报销1.报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。2.用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理

8、，总经理审批签字后方可发放其款项。物品采购管理制度4(一)凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行xx县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则，采购后的公务用品，分别由各归口科(室)验收入库，指定专人负责保管。(二)严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。(三)公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。(四)建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。(五)公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时

9、向领导提出采购计划。(六)回收的各类物资，均由相关科(室)注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。(七)年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导审阅。(八)加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。物品采购管理制度5一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。3、应急物品采购需提前填写物品购置申请表，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单

10、”处室主任审批总务主任审批分管副校长审批常务副校长审批校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招

11、标方式，选择供应商。2、所有采购均需二人或二人以上进行。3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。4、建立采购物品入库、出库登记制度。四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。物品采购管理制度61、采购人员须认真学习合同法及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申

12、请书，报酒店总经理批准，方可签署。2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。3、物品的采购:3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。3.3办理购物付款时，应附付

13、款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表

14、报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。6、本制度由财务部制定并负责解释。物品采购管理制度7为建设“资源节约型，环境友好型”校园，进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：1、各班所需购买物品先填写申请单，经部门负责人审批后统一提交园长签字，确认是否需要采购。园长审核，批准后进行采购、入库。2、幼儿园新到教师的办公用品，后勤处根据需要为其配备必要的办公用品，以保证正常工作。3、除正常配给的办公用品外，若还需用

15、其它日常办公用品的，由使用部门提出书面申请，须经园长批准方可领用。4、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则。5、办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，及时上报到管理部门进行维修。6、公共财物，任何人不得转借，转给他人。7、开学初，一次配齐办公用品，指定专人领取。办公用品按指标配备，严格控制超支。8、领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。9、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。物品采购管理制度8为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生