最新2023年TSG072019特种设备制造14不合格品控制程序.docx

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1、文件编号Q/JYG14.8/14-2023有限公司发行版本J不合格品（项）控制程序发布日期2023.08.30实施日期2023.09.01文件修改状态：07；1;2;3;4;5;1目的确保不合格品不流入下道工序或出公司。2范围适用于公司产品生产全过程不合格品的处理。3职责3.1质检科负责对不合格品进行评审、处置并监督和考核，负责组织对责任部门整改完成情况进行跟踪检查。3.2技术科负责对不合格品评审和处置及制订纠正和预防措施中发生的争议进行仲裁。3.3检验与检验责任人在成品不合格品处置单签字确认，材料责任人在原材料、外购件、外协件不合格品处置单签字确认，相关责任部门按不合格品处置意见执行，保证不

2、合格品不流入下道工序。4定义4.1 不合格品一任何具有一个或一个以上不符合合同、图样、样件、技术条件或其它规定的技术文件要求的产品。4.2 返工一对不合格品所采取的措施，使其满足规定的要求。4.4 返修一对产品不能满足技术要求，但能满足使用要求的一种不合格品的处置办法。4.5 报废一对不合格品无法修复或无修复价值而予以废弃的处置。4.6 让步回用一对因外表或局部的质量问题达不到质量标准，又不影响主要性能的不合格品所进行的降低级别的处理。5程序5.1 不合格品处理原则1.1 .1检验员负责判断产品是否合格及不合格品进一步处理的申报工作，不具有处置权利。1.2 .2不合格品的处置结论仅对当批被处置

3、的不合格品有效，不能作为以后验收其它产品的依据。5.2不合格品处理工作步骤5.2.1检验员按确定的检验规程对产品进行检验，发现不合格品应贴或挂上不合格品标签，条件允许时，使用部门将其暂存于隔离区域。检验状态标识按检验与试验控制程序规定相关规定执行。5.2.2检验员填写不合格品报告，对不合格品情况进行描述，交各相关部门进行评审，由质检科长签署处置意见，不合格品的处置意见有以下几种：5.2.2.1返工/返修；5.2.2.2报废；5.2.2.3让步回用；5.2.2.4退回5.2.3有关部门接到不合格品的处置意见后应及时贯彻执行。5.2.4对返工/返修后的产品需重新检验。检验合格后转向下道工序。5.2

4、.5让步接收必须满足下例中的一条或数条5. 2.5.1对不符合制造验收准则的材料或产品，满足下列情况之一者也可以接收。1）材料和产品满足设计验收准则2）所违反的制造验收准则被列为设计验收准则的非必要满足项；3）材料或产品经返修或返工后，满足设计验收准则或制造验收准则。5. 2.5.2对不符合原设计验收准则的材料或产品，同时满足下列条件时可以验收。D原设计验收准则按设计控制程序进行了更改；2）材料或产品已满足新的设计验收准则。5.2.6当合同要求时，对让步（回用）的不合格品，由销售科向顾客提出申请，并取得顾客认可。5.3分析和纠正5. 3.1质检科应对不合格品报告定期进行汇总，识别重复发生的和严重有损于质量的问题和频次。6. 3.2经分析认为系非偶然性因素而致的不合格，应填报纠正措施记录和预防措施记录，为采取纠正预防措施作准备。7. 3.3纠正措施记录和预防措施记录由出现不符合信息的部门填写，部门负责人审核，质量保证工程师批准。由采取纠正措施的责任部门实施纠正，由质检科跟踪验证纠正措施落实的有效性。8. 3.4不合格品报告由质检科保存。6引用文件8.1 检验与试验控制程序8.2 改进控制程序9. 3服务控制程序7附件9.1 不合格品报告9.2 纠正措施记录10. 3预防措施记录