杭州银鹏动力设备.docx

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1、杭州银鹏动力设备根据 GBT19001-2000 idt 1809001:2000 标准第A版分发号：编写:审核:2008年2月1日公布2008年2月1日实施手册章节号章 节名称与ISo9001： 2000标准条款参照0.1管理手册说明与管理4.2.2 4.2.30.2质量管理体系4.1 4.20.3管理手册颁布令0.4管理者代表授权书5.2.20.5质量方针，目标颁布令5.3 5.4.10.6公司概况2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表5.0管理职责5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.66.0资源管理6.1 6.2 6.3 6.47.1服务实现的策划7.17.

2、2与顾客有关的过程7.27.4采购7.47.5生产与服务提供7.58.0测量、分析与改进8.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.28.2.3过程的监视与测量8.2.38.2.4产品的监视与测量8.2.48.3不合格品操纵8.38.4数据分析8.48.58.5.1 8.5.2 8.5.3改进附录1管理手册修订记录附录2程序文件清单管理手册的说明与管理本手册是公司质量管理的纲领性文件,也是公司质量法规。为确保其严肃性，本章对管理手册的编制、批准、公布、保管、修改作出如下规定：1 .本手册由办公室编写，管理者代表审核，经总经理批准颁布实施；2 .管理手册为公司的质量管理体系文件。手册管

3、理的所有有关事宜均由 办公室负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员3 .本手册发放范围由办公室确定，其范围为：公司最高管理层，管理者 代表有关职能部门的负责人与认证机构，审核人员。手册持有者调离 工作岗位时，应将手册交还办公室，按规定办理核收登记。4 .为保持手册的适用性，各部门负责人可根据需要对其提出修改建议, 由办公室集中修改意见，必要时对管理手册进行评审，并予以修改, 执行文件操纵程序的有关规定。5 .管理手册的解释权为办公室或者由其指定的其他人。6 .本管理手册使用者能够获得的其他现行有效文件，如质量体系程序文 件、岗位标准与操作规范。手册内容本手册系根据GBT

4、19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求与本公司的实际相结合编制而成，包含：本手册所覆盖的服务为：船用动力设备的销售与服务。公司质量管理体系的范围：公司为康明斯船用动力设备在浙江与安徽的销 售服务代理与从事康明斯船用动力设备的售后服务，销售模式与销售规 范，销售与售后要求均执行康明斯规定，不单独进行开发与设计,故删减 7.3设计开发标准条款。在营销与服务过程中不涉及到监视与测量装置 的使用。故删减7. 6监视与测量装置标准条款。本手册包含除删减条款 之外的GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000标准所有的条款的全部要求； 质量管理体系标

5、准与公司质量管理体系要求的所用程序文件； 对质量管理体系所包含的过程顺序与相互作用的表述。术语与定义本手册使用GB/T19000-2000 idt ISO 9000： 2000质量管理体系-一基础与术语的术语与定义。本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有有 关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手 册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还 办公室，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈给 管理者代表；管理者代表应定期对手册的适用性、有效性进行

6、评审; 必要时应对手册予以修改，执行文件操纵程序的有关规定。质量管理体系1 .目的按GB/TI90012000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以 实施保持，并持续改进其有效性。2 . 范围适用于公司质量体系的建立与策划，与体系文件的管理工作。3 .质量管理体系总要求3.1 按照质量管理的基本原则一一过程方法，本公司的质量管理体系，分为 五个过程：3.1.1 管理职责过程A.确定本公司的质量方针与质量目标；B.明确公司组织机构设置及组织内各部门的职能与相互关系；C.规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限与相互关系； D.明确公司的根本目标是实现顾客满意，顾客是公司各项活动的中心

7、； E.明确质量管理策划与管理评审的具体过程。编制相应的程序文件进行 操纵。3.1.2 资源管理过程资源是质量管理体系有效运行与满足过程动作要求的基础，具体分为： 人力资源管理、基础设施管理、工作环境管理三个具体过程进行。编制 相应的程序文件进行操纵。3.1.3 服务实现过程本公司在生产动作过程中，对影响质量的各类因素、产品营俏环节进行 有效操纵。根据本公司的业务范围与公司机构的职能分配，这一过程又 划分为：服务实现的策划、与客户有关的过程、采购、业务活动、监视 与测量装置的管理六个具体过程。根据公司实际过程编制相应的程序文 件进行操纵。本公司无外包过程。3.1.4 测量、分析与改进过程规定了

8、为确保满足顾客要求与实现持续改进的监视与测量活动，对这一 过程的管理分为：顾客满意度测量、内部审核、过程与服务的监视与测 量、不合格服务操纵、数据分析、改进六个具体过程。根据公司实际过 程编制相应的程序文件进行操纵。3.1.5 除以上四大过程外，公司对文件操纵、质量记录操纵两个具体过程，编 制相应的程序文件进行管理。3.2 本公司质量管理体系是以上述四大过程、十四个具体操纵程序为基础， 并通过识别这些众多关联过程，确定这些过程的相互作用、规定过程有 效运行的方法与准则、测量及分析过程的信息，达到确保客户满意与实 现质量管理体系的持续改进。3.3 本公司为了质量管理体系的实施，使用标准规定的“过

9、程方法”予以实 现。公司根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置 组织机构，并配置必要的资源与信息，制定相应的过程来操纵实施产品 实现的动作，然后通过对过程的测量、监控与分析，以实施必要的措施, 最终实现客户满意与对过程的持续改进。4 . 文件要求4.1 总则公司质量管理体系文件是质量管理体系运行的根据，共包含三个层次文 件：4.1.1 第一层次文件一一管理手册本手册系统描述了本公司质量管理体系的基本情况，其中包含：a）公司的质量方针、质量目标。b）公司的组织结构。c）与质量有关的管理人员及部门的职责、权限。d）质量管理体系总体要求。e）体系及服务实现过程的持续改进。4.1.2

10、第二层次文件一一是规定过程的质量操纵活动出现的公司法规性文件。 为确保本公司质量管理体系与服务实现过程的持续改进，本公司编制了 十四个程序文件进行操纵。4.1.3 第三层次作业文件一一作为程序文件的补充，是针对具体质量活动与操 作进行描述与规定的全面指导文件。包含有工作手册、操作规程、检验 规范、质量记录、有关标准与管理制度、规定等。a）根据本公司的业务范围，结合本公司职工队伍的现状，制定比较全面的 便于操作的工作手册、服务规范、服务检查与评比规范：b）质量记录是程序文件与作业文件有效实施的客观记录与证据，本公司为 了确保质量体系的有效运行与体系持续改进等到有效的信息，对质量记 录的内容与格式

11、都做了具体的规定与要求，并按照记录操纵程序进 行管理。c）本公司质量管理体系第三层次作业文件，还制定有关的管理制度、规定 等。4.2 管理手册421总贝IJ手册是对本公司质量管理体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质 量方针与质量目标。4.2.2管理手册的管理办公室是手册的归口管理部门，负责编制、审核、批准、发放、使 用与修订等环节的管理与操纵。详见0.1章管理手册的说明与管理。4.3 文件操纵4.3.1 为保证本公司质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件 务必进行操纵，以确保文件的适宜性与所有工作场所都能使用有效版 本。a）文件的批准所有体系文件公布前，须有授权人审批，以确保其适宜

12、A.质量手册由管理者代表审核，经理批准后发至各职能部门与各服务中心。B.程序文件由管理者代表审批后，发至有关实施执行部门。C.各部门单独使用的文件如工作报告规范等由部门负责D.工作标准、员工绩效考核标准由办公室负责审核管理者代表批准。b）文件的评审公司质量管理体系一、二层次文件公布运行后，在适当时期内，应收集 文件执行情况的信息，对其可操作性与有效性进行评审，必要时根据本 节d）条进行更换并再次得到批准。综合管理体系文件（包含外来文件）由办公室负责管理。c）文件公布前应经授权人员批准，发放时进行标识，以确保： 公司各使用场所都能用到有效版本； 文件保持清晰、易于识别与检索； 外来文件得到识别与

13、分发得到操纵； 及时从发放与使用场所撤回失效或者作废的文件，防止错用、误用； 若为法律或者积存知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作 废保留”章归档。d）文件的更换公司文件的更换应处于受控状态。 文件更换应填写文件更换申请单，写明更换理由、更换内容，提交审 批部门审批。必要时还需征求有关部门对更换的意见。 文件更换后，由办公室的档案管理员将原文件收回，然后进行发放，以 确保有效文件的唯一性。4.4记录操纵本公司实施质量体系操纵的目的在于确保为完成的活动与达到的结果 提供客观证据。质量记录的标识、贮存、检索、保护、储存期按照质 量记录操纵程序执行。质量记录的操纵要求如下：a）办公室负责

14、对质量管理体系运行质量记录进行编号，建立表格样册，操 纵表格的使用，各服务中心与其他部门到办公室领取所需的记录表格；b）各部门与各服务中心负责编制本部门的使用表格，经本部门负责人审批 后，报办公室编号、备案；c）各部门按规定的要求填写记录，确保记录清晰，各部门安排人员定期收 集，整理与归档质量记录到办公室；d）质量记录保管应便于查询与检索；e）办公室将质量记录的保管在合适的场所，以确保记录在储存过程中避免损坏、与丢失。5.支持性文件文件操纵程序记录操纵程序管理手册颁布令本手册根据标准要求，结合我公司的具体情况编制。使用GB/T 19001- 2000 idt IS09001:2000质量管理体

15、系定义与术语的术语与定义阐明了 本公司的质量方针及质量目标，规定了质量管理体系的要求，是指导全公司实 施质量管理与质量保证的纲领性文件，是公司的基本法规，是质量管理体系运 行的基本准则，对全体员工，具有强制性与约束性。管理手册对外向顾客与第三方提供证实，以证实本公司的质量管理体 系满足GB“ 19001-2000 idt 09001:2000标准及有关法律、法规的要求，对 内用于公司内部的质量管理，是公司质量管理的最基本要求。本手册适用于本公司市场产品营销、服务全过程的质量管理与质量操纵, 现予以公布。全公司各部门及全体员工务必认真学习，严格遵照执行。总经理：年 月 日管理者授权任命书根据我公司目前产品营销、服务的具体情况，及贯彻执行GB/T 19001- 200OidtISe)9001:2000版质量管