某房地产公司年度经营计划书.docx

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1、某房地产公司年度经营计划书年度经营计划书XXXX房地产有限公司2005 年编写:批准:计划书架构经营指标计划内容责任部门第一篇经营计划指标(1)第二篇经营指标分解 (2)第三篇05年度销售计戈J一客户视角 (5)第四篇客户满意度提升计划一客户视角(9)第五篇成本结算目标一内部视角 (22)第六篇项目设计计划一内部视角 (25)第七篇工程计划一内部视角 (27)第八篇客户关系提升计划一内部视角 (34)第九篇物业经营计划一内部视角 (39)第十篇项目进展计戈J-学习成长视角 (41)第十一篇 总办计划一学习成长视角 (42)附：经营计划的财务结果一财务视角 (43)第一篇经营计划指标一、经营计划

2、指标单位：平方米、万元项 目销售面积销售金额结算面积结算收入净利润合 计二、现金流量指标单位：万元项 目小计第一季度第二季度第三季度第四季度公司净现金流量三、项目重要工程节点项 目基础开工主体开工销售开盘竣工备案第二篇经营指标分解一、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建项目1二期情景二期公寓二期商业三期情景三期公寓三期商业三期底商四期高层小 计项目2一期独体一期联排二期公寓学校小计项目3多层情景1多层公寓1小高情景1小高公寓1多层公寓2高层公寓2小高情景2小 计合计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。二、销售毛利项目1：项目情

3、景1公寓1联排1商业1情景2公寓2联排2情景3公寓3合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目2：项目独体别墅联排别墅公寓合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目3：项目多层公寓多层情景小高层公 寓小高层情 景合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率三、经营利润及报表表达项目项目1项目2项目3合计年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合

4、同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损益考虑遗留问题前公司实现利润遗留问题公司实现利润所得税净利润四、资金计划安排项目合计1季度2季度3季度4季度现项目1金项目2流项目3入小计项项目1地价目工程款现项目2地价金 流 出工程款项目3地价工程款项目4工程款小计期 间 费 用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合 计收入支出净流量第三篇05年度销售计划一客户视角一、销售计划 项目1 ：旨标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

5、合计独面积体单价别合同额堂回款额联面积排单价别型合同额回款额公 寓面积单价合同额回款额合 计面积单价合同额回款额项目2：旨标1月2月3月4月5月6月7月8月9月K）月11月12月合计多 层 公 寓面积单价合同额回款额多 层 情 景面积单价合同额回款额小 高 公 寓面积单价合同额回款额小 高 情 景面积单价合同额回款额合 计面积单价合同额回款额项目3：指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计-面积期单价情合同额景回款额一面积期单价联合同额排回款额一面积期单价公合同额寓回款额一面积期单价商合同额业回款额二面积期单价情合同额景回款额二面积期单价联合同额排回款额二面积期单价公合同额寓回款额三面积期单价