淮北市天一中学2023年.docx

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1、淮北市天一中学2023年单位预算2023年2月第一部分部门（单位）概况1、主要职责2、单位预算构成3、2023年度主要工作任务第二部分2023年部门（单位）预算表1、淮北市天一中学2023年收支总表2、淮北市天一中学2023年收入总表3、淮北市天一中学2023年支出总表4、淮北市天一中学2023年财政拨款收支总表5、淮北市天一中学2023年一般公共预算支出表6、淮北市天一中学2。2：3年一般公共预算基本支出表7、淮北市天一中学）2023年政府性基金预算支出表8、淮北市天一中学2。2：3年国有资本经营预算支出表Q、淮北市天一中学2023年项目支出表20、淮北市天一中学2023年政府采购支出表11

2、、淮北市天一中学2023年政府购买服务支出表第三部分2023年部门（单位）预算情况说明1、关于2023年收支总表的说明2、关于2023年收入总表的说明3、关于2023年支出总表的说明4、关于2023年财政拨款收支总表的说明5、关于2。2：3年一般公共预算支出表的说明6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明8、关于2。2：3年国有资本经营预算支出表的说明Q、关于2。2：5年项目支出表的说明1。、关于2023年政府采购支出表的说明11、关于2023年政府购买服务支出表的说明12、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分其它公开事项1、淮北市天一

3、中学2023年部门预算纳入绩效考评项目表2、淮北市天一中学2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）第一部分部门（单位）概况一、主要职责（一）淮北市天一中学是20。&年经安徽省教育厅批复成立,由淮北市第一中学和安徽天象集团共同出资兴办的学校。（二）实施高中学历教育（相关社会服务）、促进教育发展、按教育行政主管部门计划招收市内外应届初中毕业生。二、部门（单位）预算构成从预算单位构成看，淮北市天一中学2023年度部门预算仅包括学校本级预算，无其他下属单位预算。三、2023年度主要工作任务（一）加强党建，学习贯彻“党的二十大”精神，探索落实“党组织领导的校长负责制”，提升工作作风和管理效能，凝心

4、聚力、增强服务、现场办公，做到“我是问题终结者”。（二）实质性落实历史遗留问题解决方案（骨干教师同工同酬等），稳人心、稳队伍.（三）优化集备、作业、考试及评价，突出教学质量，力争今年高考和合格性考试新突破，开展“师生读书”和“健康达标”活动。（四）进一步系统性落实“养成教育”，促进校风、班风、学风。（五）稳妥推进食堂等合同期满交接工作，保证师生正常生活不受影响，保证食品安全和校园安全、师生安全。（六）继续推进办学条件改善，完成东门北边室外多功能运动场等维修工程。（七）系统谋划高一招生质量提升、补习和冲刺班招生规模扩大，努力实现生源质量提升和收入增加统。（A）完善、汇编学校各项制度，深入组织管理

5、人员学习掌握、并落实。第二部分2023年部门（单位）预算表见附件2-2第三部分2023年部门（单位）预算情况说明一、关于2023年收支总表的说明按照综合预算的原则，淮北市天一中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市天一中学2023年收支总预算462O万元,收入包括一般公共预算拨款收入（上缴国库非税收入）、财政专户管理资金收入，支出包括：保障学校运转的高中教育支出468。万元。二、关于2023年收入总表的说明淮北市天一中学2。2：3年收入预算4680万元，其中，本年收入468。万元。（一）本年收入4680万元，主要包括：一般公共预算拨款收入266万元（上缴国库非税收入），占553%,

6、比2023年预算增加165万元，原因主要是2023年我校存在上缴国库管理的国有资产有偿使用及利息收入；财政专户管理资金收入4515万元，占U47%,比2023年预算增加905万元，增长25Q7%,原因主要是本年包含2023年财政专户未转回资金。三、关于2023年支出总表的说明淮北市天一中学2023年支出预算468。万元，比2023年预算增加207。万元，增长2764%,原因主要是本年项目支出“办学分成款”预算金额为1600万元，比2023年增力口2工。万元所致。支出包含。其中，基本支出2397万元，占51.22%,主要用于保障学校日常运转、完成日常工作任务；项目支出2283万元，占48.78%

7、,主要用于支付学校办公、水电、维修、物业等商品服务支出633万元；学校办公设备购置及基建维修支出50万元；支付投资方办学分成支出万元。四、关于2023年财政拨款收支总表的说明淮北市天一中学2023年财政拨款收支预算165万元（上缴国库非税收入）。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款165万元按资金年度分为：本年财政拨款收入265万元。支出按功能分类分为：高中教育支出26S万元，用于支付教师社保费、课时津贴。五、关于2023年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。淮北市天一中学2023年一般公共预算支出IES万元（上缴国库非税收入），比2023年预算增加265万元，主要原因

8、：2。2：3年我校存在上缴国库管理的国有资产有偿使用及利息收入265万元，用于支付教师社保、课时津贴等。（二）一般公共预算支出结构情况。高中教育支出265万元，占IO。%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。2、高中教育支出165万元，占200%,比2023年预算增加165万元，原因主要是2023年我校存在上缴国库管理的非税收入，包含国有资产有偿使用及利息收入265万元，用于支付教师社保、课时津贴。六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明淮北市天一中学2023年一般公共预算基本支出165万元,其中，人员经费265万元。(一)人员经费万元，主要包括:津贴补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(

9、-)公用经费O万元。七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明淮北市天一中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明淮北市天一中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2023年项目支出表的说明淮北市天一中学2023年预算共安排项目支出2283万元,比2023年预算增加8056万元，增长5432%,原因主要是2。2：3年增加支付投资方办学分成款所致。主要包括：财政专户管理资金安排2283万元。十、关于2023年政府采购支出表的说明淮北市天一中学2023年没有

10、使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明淮北市天一中学2。2：5年没有安排政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明(一)项目及绩效目标情况。1、“办公水电维修等”项目。(X)项目概述。实施普通高中教育，维持学校基本运转(2)立项依据。常年安排项目，学校办公会研究决定(3)实施主体。淮北市天一中学(4)起止时间。2023年元月至12月(5)项目内容。保障学校日常运转需要，包含办公费60.5万元、印刷费25万元、水费35万元、电费80万元、邮电费12万元、差旅费19万元、维修费14

11、0万元、培训费&5万元、公务接待费6万元、专用材料费6万元、物业管理费90万元、劳务费8万元、工会经费30万元、福利费26万元、公车运行维护费7万、其他商品服务支出80万元等，项目总额633万元。(6)年度预算安排。财政专户管理资金安排633万元(7)绩效目标。（2023年度）项目名称办公水电维修等主管部门及代码淮北市教育局实施单位淮北市天一中学项目来源本年申报项目项目期2023年1-12月项目资金（万元）年度资金总额：633其中：财政拨款上年结转其他资金633年度目标保障学校日常教育教学运转的基本需要绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1：服务学生及教职工数量23000

12、人质量指标指标1：资金使用效率保障学校日常基本运转时效指标指标1：支付及时率95%成本指标指标1：年度预算指标633万元效益指标经济效益指标指标1：服务地方经济促进地方经济发展社会效益指标指标1：回馈社会输送合格高中毕业生生态效益指标指标1：校园环境雅致书香校园可持续影响指标指标1：社会满意度良性循环的社会反馈满意度指标满意度指标指标1：学生家长满意度295%2、“办学分成款”项目。(2)项目概述。天一中学在保证学校正常运转资金需要的基础上，在投资方联合审计确认后，对收支结余部分按股权比例进行分配(2)立项依据。合作办学协议(3)实施主体。淮北市天一中学(4)起止时间。2023年元月至12月(

13、S)项目内容。淮北市天一中学是由淮北一中和安徽天象集团共同出资兴办的学校，依据办学合同淮北一中拥有的股权占总股权的52%,安徽天象集团拥有的股权占总股权的48%,双方按已确定的股权比例分享利润和分担风险及亏损(6)年度预算安排。财政专户管理资金安排1600万元(7)绩效目标。（2023年度）项目名称办学分成款主管部门及代码淮北市教育局实施单位淮北市天一中学项目来源本年申报项目项目期2023年1-12月项目资金（万元）年度资金总额：1600其中：财政拨款上年结转其他资金1600年度目标保障投资方权益绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1：年度预算指标1600万元质量指标指标

14、1：投资方权益保障投资方权益时效指标指标1：年度经济业务完毕后投资方审计确认后成本指标指标1：分成款学校收支结余资金效益指标经济效益指标指标1：服务地方经济促进地方经济发展社会效益指标指标1：回馈社会办学声誉生态效益指标指标1：校园环境建设雅致书香校园可持续影响指标指标1：投资回馈年度收支结余资金满意度指标满意度指标指标1：投资方满意度满意3.“设备购置及基建维修”项目。(2)项目概述。学校教育教学设备的更新购置及教学场地等设施的改善(2)立项依据。依据学校年度非税收入资金情况，经校长办公会研究通过，提供学生学习、活动及教学所需设施的基本需要(3)实施主体。淮北市天一中学(4)起止时间。2023年元月至12月(S)项目内容。教育教学及办公设备的更新购置及体育场等基础设施的改善。包含室外多功能运动场、教室宿舍等改造维修支出等其他资本性支出30万元、教学及办公用各类设备12万、其他临时性设备购置8万，项目总额50万元。(6)年度预算安排。财政专户管理资金安排50万元(7)绩效目标。（2023年度）项目名称设备购置及基建维修主管部门及代码淮北市教育局实施单位淮北市天一中学项目来源本年申报项目项目期2023年1-12月项目资金（万元）年度资金总额：50其中：财政拨