物流公司 ISO9001内审不符合报告 （填写版 ）.docx

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内审不符合报告受审单位客户服务部责任部门客户服务部审核时间2023/06/18不合格事实描述：查深圳市日运达物流有限公司未按要求对其2023年4、5月份的交货业绩进行考核。不符合609001:2015标准8.4.2条款要求，不符合项程度：一般不符合。请在一周内进行原因分析，并提出改善措施。审核组长：审核员：责任部门主管：原因分析：1）、相关人员工作疏漏，遗漏了以上承运商2023年4、5月份交货业绩的考核。责任部门主管：纠正预防措施：1）、及时完成深圳市日运达物流有限公司承运商考核并记录，并举一反三，检查其他承运商是否有遗漏考核；2）、管理代表每月进行承运商考核作业的监督。责任部门主管：纠正及预防措施验证：2023/06/24脸证，有按要求对其2023年4、5月份的交货业绩进行了考核，并记录于承运商考核表，其他的供应商，如：物流有限公司2023年4、5月份的交货业绩有进行考核，询问相关人员，清楚承运商考核的作业要求。审核员：2023/06/24结案：不符合项可关闭。审核组长：2023/06/24管理代表意见：不符合项可结案。签名：2023/06/24NQ.1表单编号：HGY-ZH-O11AO