综合管理体系内审报告.docx

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1、综合管理体系内审报告内部审核报告审核目的了解、验证公司综合管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性。审核依据GB/T19001-2008GB/T24001-2004.GBT28001-201KGB/T22000-2006、GB/T27341-2009第6版食品安全全球标准、第5.1版欧洲饲料添加剂与预混合饲料经营者操作规范、第5.1版欧陆分析非转基因供应链IP标准、CAC食品卫生通则、HCCP体系及其应用准则、HAS23001清真保证体系标准、相关食品安全管理体系相关专项技术要求；公司综合管理体系文件适用的法律、法规相关方要求审核范围Q：淀粉、淀粉糖（葡萄糖、结晶果糖）、苏氨酸、谷氨酸、谷氨

2、酸钠、味精、食品添加剂黄原胶、黄原胶、复混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、土壤调理剂、单一饲料的生产；F：谷氨酸钠、味精、食用葡萄糖、结晶果糖、食品添加剂黄原胶、饲料级1-苏氨酸的生产；ES：淀粉、淀粉糖（葡萄糖、结晶果糖）、苏氨酸、谷氨酸、谷氨酸钠、味精、食品添加剂黄原胶、黄原胶、复混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、土壤调理剂、单一饲料的生产及其相关管理活动；H:味精、谷氨酸钠、淀粉糖（食用葡萄糖、结晶果糖）的生产及相关管理活动；B：味精、食品添加剂黄原胶的生产及相关管理活动；U：饲料添加剂黄原胶、饲料级1-苏氨酸的生产及相关管理活动；I：食用葡葡糖、结晶果糖、谷氨酸、谷氨酸钠（味精

3、）、食品添加剂黄原胶、饲料添加剂1-苏氨酸的生产及相关管理活动；1：味精、食品添加剂黄原胶的生产及相关管理活动；审核日期2015年5月04日-2015年5月31日审核组分配组长：成员：审核概况：为验证质量、环境、职业健康、食品安全管理体系以及食品安全-全球标准和欧盟饲料添加剂和预混料生产标准、IP控制体系是否得到有效地实施、保持和持续改进，公司于2015年05月04日对第一次内审做出了响应，由品管部经理房德秀、张宗鑫担任本次内审的审核组长，于2015年05月01日编制内审计划交管理者代表（食品安全小组组长）进行审批，并下发至各个单位。2015年05月04口在三楼会议室召开了本次内审的首次会议，

4、各位中高层及相关负责人如期到会。会议由张传森副总主持，对公司近年来各体系运行情况作了回顾，阐明了公司运行体系的必要性和重要性，并要求各单位以此次内审工作为契机，提高体系管理工作，把体系管理做细、做严，让体系工作更好的服务于生产和口常管理工作。同时内审组长对本次内审审核员做出了具体要求，要求着重对能力、培训和意识、采购、生产和服务提供的控制、产品防护、运行控制、应急准备和响应、前提方案、供应商和原材料审批和绩效监督、安保、设备和维护、产品的化学和物理污染控制（化学控制、金属控制/玻璃、易碎塑料、陶瓷和类似材料）、内务管理和卫生、发货和运输条款做出了审核要求。本次内审共分为两组，对包括管理层在内的

5、18个部室进行了为期25天的审核。审核期间审核员尽职尽责，严格按照体系标准和法律法规要求对各部室的文件和现场进行审核，同时，各部室积极呈现实际的运行状况，努力配合审核工作，响应了本次内审工作的目的。公司于2015年6月11日召开了本次内审的末次会议，末次会议中，审核组长对各单位的审核发现做出了点评，各单位认真听取了点评内容，对有不同观点的问题进行了现场讨论。会议要求各单位认证落实问题，举一反三，寻找根本原因采取纠正措施，杜绝类似问题的出现。审核情况综述：审核组经过对四大体系、BRC体系、IP控制体系、FAM1-QS的运行情况进行审核，发现公司建立的质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系、B

6、RC管理体系、IP控制体系、FAMI-QS得到了有效的实施和运行，主要体现在以下方面：1、公司管理层高度重视各体系运行的整体情况，高层领导每月召开质量会议，听取各单位体系运行的具体情况和目前存在的问题，直接监督各部门体系运行的持续有效性，定期组织体系、法规相关知识培训、讲座，邀请优秀的培训老师对体系管理人员进行培训，为公司体系运行提供培训资源；公司领导每月以抽查的形式对车间进行管理体系的全面检查，对不符合要求的部门通报批评并限期整改，创造良好的管理体系运行氛围，确保体系运行人人参与。2、在质量和食品安全方面：新版食品安全法、产品召回管理办法等相关法律、法规的发布与实施，为公司产品质量和食品安全

7、提供了有力的保障。公司大力贯彻，积极宣传，从高层管理人员到基层操作人员，开展了多次培训，确保公司严格遵守相关法律法规，提高全体人员遵纪守法的意识和食品安全意识，保障公司产品符合法律法规的要求，确保顾客满意、放心。同时，食品车间通过HACCP计划的实施，明确各工序的质量隐患，通过各道工序的有效控制，有效的防止和消除了食品安全危害或降低到可接受水平，保证了食品安全和质量；同时，坚持推行产品质量和员工绩效考核挂钩的相关制度，充分发挥员工在产品质量和食品安全的重要作用和积极性，鼓励员工提出保障产品质量和食品安全方面的好的建议与意见，对发现产品质量和安全隐患立即上报、整改，对公司产品质量提升做出贡献的员

8、工进行表扬和物质奖励。各部门努力加强创新能力和技术改造，通过技术革新消除潜在的食品安全隐患，确保食品质量与安全。3、职业健康安全方面：公司通过近年来安全标准化的运行管理，使用公司各项安全事件或危险源得到了很好的控制，未发生人员伤害事故。各主要危险源制定了详细的管理制度及控制措施，安全配套设施逐渐完善，按计划定期对安全装置和安全附件进行检测、维护；公司组织各车间辨识职业健康防护设施，并制定防护设施的维护保养计划，确保工作人员的身体健康；在新员工职业健康安全教育方面，建立员工职业健康安全教育体系，制定员工安全教育卡，为每一位新员工建立安全教育档案，完善了职工职业健康安全教育机制。通过一系列的控制措

9、施，公司在职业病体检及职业健康危害日常监测时均无不符合的发生；没有由职业健康安全小组带队进行安全、职业健康检查，对发现的问题立即整改，并加大宣传力度，确保全员参与，按要求对员工进行在岗体检，确保人员职业健康。4、环境保护方面：大力投入环保技术改造和设备更新，确保废水、废气、噪声等各项环保指标达标排放，并加大研发投入，对烟气治理、水质监测等方面进行研发，确保公司环保质量水平始终处在同行业前列，获得各行业的一致好评；公司对主要环境因素制定了详细严格的管理方案，各岗位严格按照管理方案实施执行，同时对员工加强了环保意识培训，对公司外排点进行连续监控，确保外排废水废气符合相应国家法律法规要求；公司大力提

10、升公司内的植被覆盖率，要求全员参与，建设花园式工厂，目前已经初见成效；公司还积极走访听取当地政府、群众对环保方面的要求与期望，保障相关方的利益，获得周边群众的一致好评。但是，审核过程中发现一些部门在体系运行的过程中仍然存在一些问题，本次审核中共开出17份不符合项报告，其中不符合1S09001质量管理体系要求的有11项，不符合IS014001环境管理体系要求的有2项，不符合GB/T28001职业健康安全管理体系要求的有6项，不符合IS022000食品安全管理体系要求的有4项，无严重不符合项。分别体现在运行控制程序、过程的监视和测量控制程序、危险源辨识、环境评价和控制措施的确定控制程序、采购控制程

11、序、生产和服务提供控制程序、监视、测量设备控制程序、记录控制程序的理解与执行上，具体表现在以下几个方面：1、生产过程控制不符合规定的要求；2、；环境因素的识别、评价不符合程序规定3、危险作业的作业票管控不到位，部分作业未能提供相关作业证：4、记录的控制不规范，主要表现在记录的填写与文件规定不一致及记录保存方面；5、职业健康安全和环境因素的运行控制需要加强；6、监视和测量设备的校准管控不到位，部分设备有效期前未能取得新的校准报告：7、气瓶、柴油库、剧毒药品的管控方面需加强。8、服务供应商的资质收集有待完善；审核结论1、本公司建立的综合管理体系符合GBT19001-2008GBT24001-200

12、4GBT28001-2011.GBT22000-2006、BRC第6版的食品安全全球标准、第五版欧盟饲料添加剂和预混料生产标准、Eurofins2007年5月第4版身份保持标准的要求；2、本公司建立的综合管理体系得到了有效的实施和保持，体系运行有效、适宜。附件：1、内审计划2、不符合项报告3、不符合项分布表4、首次会议签到表5、末次会议签到表部门要氨基酸车间动力二车间动力一车间供应部黄原胶经营部苏氨酸车间淀粉糖黄原胶黄原胶合计4A17.127.4.117.5.147.5.217.62IS090012111111111H不符合项分布表.部门要淀粉猫车间味精车间苏氨酸车间黄原胶一车间合计7.117.2.128.31IS02200011114部门淀粉车间肥料车间合计4.3.114.4.61IS014001122不符合项分布表部门要安保部办公室肥料车间动力二车间动力一车间生产部合计4.3.214.4.65GB/T280011111116编制人:编制日期:审核人: