飞行检查应对作业指导书.docx

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1、S1KG有限公司飞检操作指导书版本/版次：A/0总页数：共7页文件编号：生效日期：区分制定审核核准发行印章签名温馨提示:本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!修订记录制定/修订口期修订内容摘要页次版本/版次总页数2023-3-05新制订一一A/071 .目的为检查外协厂在工厂质量保证能力方面的实际运行情况，保证工厂检查工作质量以及能够持续稳定地生产符合XX要求的产品，特制定本作业指导书。2 .适用范围本程序适用于与公司产品有关的外协采购在制品和成品质量检验过程的控制。3 .定义飞行检查（UnannoUnCedInSPeCtiOn）：简称飞检，指事先不通知被检查工厂，以直奔现场的

2、方式,通过看现场、查资料、验数据、问情况等方式，及时掌握和查找制程全流程环节质量问题。4 .飞检项目4.1人员资质:NO飞检项目判定标准严重等级1检查外协工厂是否有制订详细的QC新员工培训、考核方案（至少包含明确规定培训科目、培训周期、上岗标准）A、没有制订QC新员工培训计划或考核方案。严重问题B、新员工培训、考核方案中培训科目、培训周期、上岗标准任何一项缺失（不区分XX或工厂方案）O一般问题C、新员工培训计划、考核方案未经过评审归档使用。提示问题2在IPQC、FQC、OBA/代OBA环节随机抽取当季度员工培训及考核记录，检查记录与培训计划、考核方案是否一致，记录填写是否完整准确D、抽取上岗人

3、员中累计21人无任何培训、考核记录。严重问题E、抽取的上岗人员中累计21人有代签培训签到表、或代考等舞弊行为。严重问题F、抽取的上岗人员中累计23人培训、考核记录与培训、考核方案不符，或部分培训课程、考核项目缺失。一般问题G、抽取的上岗人员中累计1-2人培训、考核记录与培训、考核方案不符，或培训、考核项有缺失。提示问题H、培训、考核记录不规范，有涂改未签名确认、未填写完整等。提示问题抽检IPQC、FQCsOBA/代OBA环节在岗员工上岗证，检查是否通过岗位认证、或获得上岗资格证检查上岗证是否过期I、抽取人员中累计有21人未获得XX或内部认证上岗资格独立上岗作业。（稽查时现场无导师带领独立操作）

4、。一般问题J、抽取的检验员累计有N1人XX或内部认证或上岗资格证超过有效期。一般问题K、抽取的检验员发现有认证岗位与实际操作岗位不符、上岗证认证岗位涂改等。提示问题备注：培J现场确认,I1数据稽查不区分纸件或电子档，以现场稽查实际数据为准，按标准判定，争议问题由PQE给出唯一结论。4.2资料文件:NO飞检项目判定标准严重等级1随机抽查工厂当季度FQC、OBA/代0BA/IPQC检验记录、日报、系统数据，以及对应的返工、复检记录A、累计发现有21份记录的抽样计划与标准不符（抽样数少于文件要求）。严重问题B、累计发现有21条缺陷未按最新标准判定（缺陷等级判定低于文件要求）。严重问题（含上一季度飞检

5、判退产品的返工、复检记录）、ORT测试记录、E-CAR单数据，查看抽样计划，缺陷判定，检验项目是否符合XX相关检验文件要求C、累计发现有21批产品明暗码校验记录全部缺失。严重问题D、累计发现有21批判退产品无返工或二次送检记录（无需返工或二次送检须有工厂或XXPQE邮件或书面先确认后施）,严重问题E、累计发现有21起ORT测试问题达到提单要求未提E-CAR处理单。严重问题F、累计发现有21起漏抽样或漏测试项目。严重问题G、累计发现有-1份记录的实际抽样数比抽样计划严格（抽样数大于文件要求），但未按抽样规则抽样，或未按实际允收水准判定。一般问题I1累计发现有21条不合格项有缺陷描述但无质量判定。

6、一般问题I、累计发现有21条不合格项有质量判定但无缺陷描述。一般问题J、抽查记录发现部分明暗码校验记录缺失。一般问题K、抽查的有发现21条记录涂改未签字确认。提示问题1、抽查的有发现21条记录填写不完整或错误等（抽样计划、缺陷判定、送检、明暗码校验、返工数据按4.4.2中A,B,C,D标准判定）.提示问题备注：历史数据稽查不区分纸件中现场确认，给出唯,结论。t电子档，以现场稽查实际数据为准，按标准判定，争议问题由XXPQE4.3执行现状：NO飞检项目判定标准严重等级1根据最新电池包装，运输，存储，使用规范稽查清单、随机抽取XX项目生产线体，检查电池包装、运输、存储、使用是否符合规范。A、稽查发

7、现有力3项不符合电池包装、运输、存储、使用要求。严重问题B、稽查发现有1-2项不符合电池包装、运输、存储、使用要求。一般问题C、稽查发现电池包装，运输，存储，使用规范以外的其他现场问题。提示问题2上一季度飞检问题改善措施执行情况确认。D、前期飞检问题没有按时回复整改计划，且没有采取任何改善措施。严重问题E、复核上一季度飞检问题改善措施发现21条改善措施未落实（改善措施之外的现场其他问题按4.4.3中C项标准判定）。一般问题备注：稽查问题点确认实际现象为准，按标准判定，争议问题由PQE现场确认，给出唯一结论。4.4执行现状:NO飞检项目判定标准严重等级1良品抽查：飞检小组从库存良品或工厂检验合格

8、良品中随机抽取1-5批产品，根据检验文件完成抽检，当检出有不良品时根据最新标准判定并详细记录抽检结果。A、抽查产品因不良造成22批整机被判退。严重问题B、抽查产品因不良造成1批整机被判退。一般问题C、抽检的产品没有判退，但有发现缺陷。提示问题2OBA/代OBA检验样品复核：飞检组长从外协OBA/代OBA已经检验合格的样品中随机抽取1批复检，并详细记录检验结果。A、复核外协OBA/代OBA检验PaSS样机时，因缺陷导致批退。严重问题氏复核样品批次合格，但有发现缺陷。一般问题备注：1、缺陷判定以XX最新检验文件为准，对缺陷判定或现象有争议以XXPQE判定结果为准；2、飞检抽检过产品由工厂组织返工，

9、并由工厂QC确认合格后出货：3、飞检判退产品由工厂组织对判退批次返工（对于飞检发现的批量问题判退，返工范围由工厂邮件给XXPQE确认），经过工厂二次检验合格后出货，保存确认记录、返工、二次送检记录，待下一次飞检复查。5 .飞检结果判定5.1、 当飞检过程中发现的严重问题数21起时，则此次飞检结果判定不通过；5.2、 当飞检过程中未发现严重问题，但发现的一般问题数23起时，则此次飞检结果判定不通过；5.3、 当飞检过程中未发现严重问题，且一般问题数3起时，则此次飞检通过；5.4、 上述飞检内容完成后，由飞检组长依据飞检判定标准对此次飞检活动现场作出结果判定；5.5、 飞检组长将飞检问题通报给外协

10、质量经理、对应的PQE、TQC、QA及驻厂厂长等，工厂须在一周。之内回复整改计划并在飞检当季度根据措施完成整改待飞检小组下一季度飞检时复核措施落地情况5.6、飞检组长建立并维护飞检问题清单及时在质量管理部服务器上更新同时跟进工厂改进情况1.7、 飞检组长每季度输出飞检季度总结报告。6 .飞检结果通报飞检组长在飞检结束一周之内，整理完成飞检总结报告并在质量管理部门范围内进行通报，发放对象包括驻厂团队、TQC、PQE及OBA等。7 .飞检结果处理飞检问题点作为对工厂考核参考，由TQC根据问题性质纳入当期绩效考核，并每个季度公布一次考核结果至OB主管8 .飞检问题管理8.1、 飞验组长将飞检问题通报给外协质量经理、对应得PQE、TQC.QA及驻厂厂长等，外协须在一周回复整改计划，并在飞检当季度根据措施完成整改，待飞检小组下一季度飞检时复核措施落地情况。8.2、 飞检组长建立并维护飞检问题清单，及时在质量管理部服务器上更新，同时跟进外协改进情况。8.3、 飞检组长每季度输出飞检季度总结报告。9 .相关文件序号文件名称文件编号1电池包装，运输，存储，使用规范210 .附件与表单无