食品安全小组核查记录表.docx

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1、核查记录表第1页，共4页受审核部门/过程：食品安全小组审核日期：10-23审核员：检查内容涉及标准条款审核记录判定操作性前提方案GMPSSOP实施危害分析的预备步骤F7.2GB/T2734163/6.4F7.3GB/T2734I7.2公司依据相关国家、国际或行业法律法规要求、标准，顾客要求，公认的指南等要求策划了前提方案，并考虑了以下信息：口建筑物和相关设施的构造和布局；口包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；口空气、水、能源和其他基础条件的供给；口包括废弃物和污水处理在内的支持性服务；口设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；口对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供给（

2、如水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如贮存和运输）的管理。口交叉污染的预防措施；口清洁和消毒；口虫害控制；口人员卫生；口其他。这些要求是：0符合；口不符合建立了食品安全小组，由各部门及各专业人员组成并具备相应的产品专业知识和经验，成员名单：明确了小组成员的职责、权限和分工，并在HACCP计划中明确；小组成员经总经理的批准、任命；小组成员还在体系建立时经有关HACCP原理的培训，以后也接受过多次HACCP原理方面的培训。原料、辅料、产品接触材料的特性描述：原料：一一辅料：添加剂：产品接触材料：塑料袋、纸箱描述内容包括了：口生物特性、口物理特性、口化学特性、口组成、口产

3、地、口生产方法、口包装、口交付方式、口贮存条件、口保质期、口使用前处理、口执行标准、口接收准则、口其他。核查记录表第2页，共页受审核部门/过程：食品安全小组审核日期：审核员：检查内容涉及标准条款审核记录判定实施危害分析的预备步骤F7.3GB/T273417.2产品包括：产品描述的内容包括了：0产品名称、0组成成分、0生物特性、物理特性、0化学特性、0包装方式、保质期、0储存运输条件、0销售对象、0销售方法、标签说明、0预期用途、0特定易受伤害人群、口其他。产品执行标准：_产品工艺流程图：产品工艺流程图由食品安全小组制作。流程图应清晰、准确和足够详尽，具体包括了：0每个步骤及其相应操作；0这些步

4、骤之间的顺序和相互关系；0返工点和循环点（适宜时）；0外部的过程和外包的内容；0原料、辅料和中间产品的投入点；0废弃物的排放点；其他。对加工流程中每个步骤作了以下要求的描述：0操作要求0工艺参数0实施的严格度0影响食品安全的程序其他查加工流程图的现场验证情况：食品安全小组通过现场确认操作过程与工艺流程的一致性，确认时间：核查记录表第3页，共页受审核部门/过程：食品安全小组审核日期：审核员：检查内容涉及标准条款审核记录判定危害分析关键控制点(CCP)的确定操作性前提方案F7.4GB/T273417.37.57.4F7.5危害分析：小组按工艺流程图要求识别了每个操作步骤中可能的危害，包括：生物危害

5、：致病菌一化学危害：重金属、S02残留、农残、重金属、抗生素一一物理危害：金属石头玻璃等一一蓄意的污染，形成控制的薄弱环节危害识别的依据基于以下方面：面根据7.3收集的预备信息和数据；0经验；0外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据；0来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息其他。以上危害识别的结果记录在HCCP计划中的危害分析工作单中,危害分析总体是充分的。危害的显著性评估，根据危害发生的可能性及发生的严重性进行评价；显著危害的控制措施：一CCP,分别是：对薄弱环节的控制措施：食品防护计划一般危害的控制措施：SSoP/OPRP其中操作性前提方案的控制内容

6、：有内包材进厂验收、辅料验收等，其中每个方案均包括如下信息：0由每个方案控制的食品安全危害；0控制措施；面监视程序，以证实实施了操作性前提方案；0当监视显示操作性前提方案失控时,采取的纠正和纠正措施0职责和权限；0监视的记录。核查记录表第4页，共4页受审核部门/过程：食品安全小组审核日期：审核员：检查内容涉及标准条款审核记录判定HACCP计划关键限值、监控、纠偏。验证策划确认和验证控制措施组合的确认更新记录的保持沟通F7.6GB/T273417.5/7.6/7.7F7.8GB,2734I7.8F8.2GB/T273417.8F7.7GB/T273417.9F:5.6公司制订了的HAeCP计划共

7、个，主要有：HACCP计划每个HACCP计划表的内容包括：0显著危害、0关键限值、0监视程序、0纠偏程序、0验证程序、0记录要求HACCP计划中的的CCP/C1详见产品的HACCP计划表：C1的确定根据实时实用、符合产品控制要求的原则确定，包括定量、定性值；验证策划的项目包括：0原料、辅料、包材的验收； 半成品、成品的检验； 成品的第三方检验； 水质的第三方检验； 车间、仓库卫生检查； 计量器具的外部检定或校准； 记录的审核； 内部审核等。策划的验证活动所规定的内容包括：目的、方法、职责、频率等HACCP计划、OPRP的确认、验证：于进行了确认、验证，有PRP、OPRPsHACCP计划验证确认记录，确认、验证内容涉及从预备步骤开始到验证确认的各环节，均符合要求，记录较齐全。查更新情况：O回符合；口不符合。程序文件：生产过程控制程序、采购控制程序等作业指导书：有汇编；HACCP计划：个HACCP计划；OPRP/SS0P：有OPRP/SSOP文件；有食品防护计划；有记录表格的策划，包括HACCP监控、纠偏、脸证的策划与保持等，均符合要求。在新增加的个HACCP计划中，HACCP小组沟通讨论进行了确认与验证工作；另外通过培训会议等进行内部活动，其他职能部门根据自身的责任与对口单位进行外部沟通。