QA及QC 管理程序.docx

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1、QA/QC管理程序我司运行QA/QC程序。QA即品质保证，通过适当的培训和对每个 操作步骤的监督来保证质量。QC即品质控制，通过检验、测试和数据 记录将验证是否符合要求。1、在采购过程中，我们采取货源评估的方式选择供货商。潜在供 货商将通过加工厂考察及书面问卷确认能力、过去的业绩、内部质量 保证/控制计划对其进行实际审查。发出正式的供货询价将包括技术规 范、图纸、进度要求和定单条件。2、根据批准的供货商同意的所有性能参数发出定单。生产过程中 要求所有供货商从生产线上的材料中随机抽样进行定期测试。3、采购负责人将确保所有供货商都具有采购定单及项目规范要求 的适用规范和标准。一旦要求，供货商将提供

2、所有材料的合格证书。4、在生产过程中，运行质量控制程序。我们工作范围内的所有构 件将按照本工厂质检计划进行生产。所有构件都将有一个唯一识别部 件编号。5、所有构件都配有一张作业卡，上面提供了生产流程作为该构件 的跟踪。在生产的各个阶段填写作业卡，证实该构件与书面规程相符。6、所有构件都将有一个唯一部件编号，这一编号与分配给部件图 的部件编号一致。部件标识通过包含以下内容的标签形式实现。7、我司的具体措施是：严格依照IS09001质量管理体系的程序来 管理工程。抓好设计、采购、加工及施工过程的质量，各道工序层层 把关，把影响质量的因素控制在萌芽之中。(1)在设计质量上，我司有自己的设计研发中心，

3、有经验丰富的 专业设计人员，可以充分地与本工程总设计方进行无障碍沟通，首先 经过设计论证，主设计师进行交底，使每一个设计人员明确主设计师 的意图，设计过程中，每张图纸必须经过设计、校对、审核等程序， 以保证图纸质量。(2)在采购上，我司对供应商每年进行审核、评定，采购之前选 择多家供应商进行比较，最后选定合格供应商后，再进行采购。我司 历来注重材料的预控工作，每次材料采购将派专人到材料厂家进行监 督质量，并跟材料厂商签订保证材料的技术、质量及供货周期的协议 书。(3)在工厂加工上，首先对材料进行检验，不合格品不得进行加 工，加工之前先制订工艺流程卡，确立各加工程序，每道工序必须经 自检、专检，

4、不合格品禁止进入下道工序。工厂的各种加工机械、器 具、量具定期进行检查，确保工厂半成品的加工质量。(4)在施工过程中，为了保证整个工程技术和施工不脱节，我司 成立由公司总工程师负责，并带1名技术资深设计师组成的设计小组长 驻工地，对施工现场的技术问题及时解决。同时做到施工之前有设计、 技术交底，施工隐蔽有记录，产品安装有检查，各道工序层层把关。(5)施工过程中坚持实行样板引路制度，在正式开工前，按实物L 1比例在现场安装实物样板，该样板应包括各种材料，各种标准节点， 并同时提供各工序施工的工艺报告，以便业主及监理在审查技术文件 的同时能对照实物样板审查，及时发现问题，及时修改直至样板和技 术文

5、件满足要求为止。完全避免了正式批量施工时出现质量问题停工 整改而延误工期。施工的工艺及标准应严格按验收通过的样板进行施 工。建筑师对样板验收通过后。方可开始全面施工。（6）为了加强对本工程质量、技术的监督力度，我司建立了质量 总监代表公司监控、项目经理主管、技术负责人负责、专职质检员现 场检查的质量控制体系，对材料、市场、设计、工程及生产等几大部 门随时监督控制，确保工程质量合格，保证工程的质量达到合格标准， 达到质量标准。我司还将由董事长亲自牵头组成一个质量、技术、安 全全方位监督小组，对本工程进行严格的监督。（二）工程质量控制体系质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证

6、质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法 可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正 达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运转必须以质量控制体 系来予以实现。施工质量控制体系主要是围绕“人、机、物、环、法”五大要素 进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的 要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的五大要素的质量保证 措施必须予以明确地落实。1、“人”的因素施工中人的因素是关键，无论是从管理层到施工队伍，其素质责 任心的好坏将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的 质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员

7、的 素质。在进场前，我们将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各 种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理 层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息化的推广；在劳务层， 对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。在施工中，我们既要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定 工作，人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及劳务层、实 施层、管理层，层层评定的方式进行。进行这两项工作其目的在于使 进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能 顺利完成。2、“机”的因素本工程施工机械化程度较高，机械设备用量较大，其工况的好坏 直接影响工程的施工进度和施工质

8、量。故在施工机械进场前必须对进 场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就以达到最佳 状态，在施工过程中我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程 中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。3、“物”的因素为确保“物”的质量，我们从物资采购和产品标识上采取可靠 的措施来保证工程的内在和外观质量。(1)物资采购为确保工程质量，施工现场所需的材料均由材料部门统一采购，对本工程所需采购的物质，进行严格的质量检验控制。主要采取的措 施如下：采购物资必须在合格的材料供应商范围内采购，物资采购遵循在 诸多厂家中优中选优，执行首选名牌产品的采购原则。建立物资评审 小组，由材料部门、技术部门和有

9、关专家，对材料供应商的能力、产 品质量、价格和信誉进行预审，建立材料供应商评定卡。采购部门负 责人定期(半年度)组织对于选定的材料供应商进行审核，如审核中 发现不合格的，从合格材料供应商花名册中除名。杜绝伪劣建材和设 备进入施工现场。(2)产品标识和可追溯性为了保证本工程使用的物资设备、原材料、半成品、成品的质量， 防止使用不合格品，必须以适当的手段进行标识，以便追溯和更换。玻璃：必须有生产厂家名称、品牌及测试证明书。橡胶地板：必须有产地证明、检验报告，入库必须分类堆放，挂 牌标识。其它材料必须有合格证，其包装必须有出厂标识。4、“环”与“法”的因素在本工程的施工建设中，必须选用合理的施工流程

10、，先进的施工 方法，才能更好、更快地完成本工程的建设任务。(1)先进的施工方法发放图纸后，专业技术人员会同施工工长先对图纸进行了解、 熟悉、深化，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及 设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中， 质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保 证质量目的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应 的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实 施过程中予以改进。如遇到质量不易控制的部位，成立QC小组提出问题解决问题，研讨出保证质量的技术措施。各分项技术负责人在 熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前

11、提下，协同各分项生产负责人 合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工 作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特 殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解交底的施工流程、 施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而 保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。第三节、工程质量管理制度（一）样板管理制度为保证工程质量，统一施工做法，减少施工中的返工与材料浪费 现象的发生，预防和消除质量通病，创出精品工程，最终实现承诺的 质量目标，各分项工程大面积施工前都应先做施工样板。样板应采用 先进的施工技术，体现一流的施工质量。1、样板施工前必须具

12、备以下资料：（1）经设计审批过的深化设计图纸或施工翻样图；（2）材料样板及进场检验报告；（3）施工方案与质量控制方案；(4)所有材料的质量检验报告、合格证书、复试报告等质量证明资料；(5)样板施工责任人、施工人员资历水平说明及施工资质水平证 明材料。2、坚持样板引路,新工序开始前要统一进行一个样板施工，然后按 照样板的工艺和质量要求，凡无样板或样板验收未通过前，不得进行 大面积施工。3、样板施工所使用材料必须符合质量标准,质量部检查有关检测报 告、企业资质等文件。物资设备部负责向质量部提供材料的材质证明 等资料。材料进场后，由物资设备部会同质量部及监理工程师进行现场 验收，合格后办理材料验收签

13、认手续后，方可在样板施工中使用。不 合格的材料或机电设备应立即退出现场,避免误用。4、所有分项工程样板,要尽可能的选择在一个区段内，可根据情况, 分期分阶段进行样板的施工及验收。样板工程资料按云南省建筑安 装工程资料管理规程执行。5、严格样板工序质量控制，每道工序完工后，分项工长必须认真 组织施工队有关技术、质检人员进行自检验收，并按有关规定填写工 程报验资料、隐预检验收及质量评定表由专业工长填写，报 项目质量部，质量员审核后报监理，并会同监理工程师进行现场验收， 合格后方可进行下道工序的施工。6、分项样板施工后，施工队应进行自检，合格后填写样板工程检 查验收会签表报质量部，由质量部邀请业主、

14、监理和设计进行验收并 办理验收手续；同时各有关的分包单位必须参加验收。样板段未经过 正式验收前不得进行大面积施工。7、大面积展开施工时的施工质量标准不得低于样板段,样板段应作 为工程质量的最低标准。8、样板施工中各参施单位要实行挂牌制度，技术交底挂牌、施工 部位、质量标准挂牌；操作管理制度挂牌、成品、半成品挂牌，操作 人员明确重点和施工责任。9、样板施工中各专业严格执行自检、互检、交接检、隐、预检验 收交接程序。各专业、各系统要相互交圈，相互之间要办理工序交接 手续。10、加强对施工样板成品的保护工作，各专业要做好结构施工中的 预留预埋工作，个别因变更或施工问题需要，将原有结构进行剔凿打 洞的

15、部位，再施工前须经结构设计专业同意办理手续，并有处理加固 方案后，方可进行剔凿施工，施工后应及时进行修复处理。（二）质量奖罚制度1、原则认真贯彻国家和上级关于质量工作的方针、政策、法令和标准其 它现行国家施工验收标准为依据,对在施工程进行奖罚，加强工程质量 管理的力度，以确保工程质量目标的实现。本着有奖有罚奖罚分明、 有章可循,有据可依的原则,制定具体实施办法。2、程序由项目质量部以各施工单位现场施工质量及质量管理状况为依据,根据本规定负责签发工程质量问题奖罚通知单,质量部、商务部分别 建立质量奖罚专用台帐,建立质量基金,专款专用。3、主要奖励规定（1）在项目质量部组织的工程分项工程质量评比中

16、，对达到项目 部确定单位工程质量目标分解表中的统计分值的，奖励项目部2000元, 项目负责人200元,项目技术负责人200元，质量流动红旗一面。（2）为鼓励搞好工程质量工作的积极性，每季度评选一次质量工 作先进个人，并给予500元奖励。（3）对质量工作有特殊贡献的、为企业的质量工作提合理化建议 并取得好的效果的给予IOOO元奖励。（三）原材检验制度建立原材料的检查制度。原材料采购需要制定采购计划，采购计 划应根据总体计划、年度计划、季度计划要求制定，并经技术主管审 查，由项目经理审核后方可执行。加强原材料检验，凡进场材料必须 经技术、质量负责人验收，有其签字方可入库，不合格材料不得进场。（四）工程质量验收管理制度1、工程报验时，必须备齐相关验收资料，资料内容必须齐全、真 实、清楚。