SQA管理规范（改）(201305261449588109).docx

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1、W中宇建而焦国肯跟公司JOYOUJOYOUGROUPBUI1DINGMATERIA1SCO.r1TD.SQE管理规范文件编号：JY-PB-G1002实施日期：版本：1o发放号：批准：会签：审核：编制:NO修订内容修订人批准审核编制中宇建材集团有限公司QEO程序文件文件编号JY-PB-G1OOi版本1.0文件名称SQE管理规范共2页第2页1、目的：1.1为确保进料能适时、适质、适量的供应，保证我司生产能顺利进行，避免因供货商的品质不良而造成我司物料、人工、成本的浪费，也为了进检工作能顺利进行.1. 2为了提升供货商及我司产品质量,使供货商能及时提供良好质量之原物料给我司而制订.13对有质量辅导需

2、求的供货商进行质量辅导，使厂商质量可以达到我司需求.1.4维持和改进供货商的品质保证能力，一贯提供质量符合或超越本公司要求及最终客户所要的产品。推动供货商质量持续改善，以阻止不良，减少变异，消灭浪费。2、范围凡供应本公司之原物料的供货商均属之3、权责划分供货商:配合我司SQE有效改善与管控原物料件之质量异常.SQE:负责对供货商质量管理系统查核和制程中质量改善管控：分四大类实行3.1原物料存在异常汇总，来自客诉、制造、进料检验发生3.2根据异常问题对厂商进行有针对性之原因调查，执行落实改善对策3.3对厂商之质量系统展开稽查，确定QA、QC体系合理性/完整性与是否能有效执行质量管控及ISO体系监

3、查。3.4对厂商之制程能力稽查：制程条件符合状况、良率状况、不良率与不良品之处理、制程各报表、制程能力分析CPK之掌旁控品保:对供货商产品进行承认，确认相关标准、限度及在异常状态下超出标准部分的限度确认采购:协助SQE人员与供货商协调，沟通处理我司SQE人员的后勤问题.4、名词定义4.1 原物料：凡制造工程上需要之最初原物料.4.2 供货商：提供材料或产品的组织或个人.4.3 SQE:供货商提供之量产料件质量保证5.1进料发现连续3-5批存在重大质量异常之供货商，月评为D级与C纺条件需要厂商整改的，SQE将对其进行相应质量辅导.中宇建材集团有限公司QEO程序文件文件编号JY-PB-G1OOi版

4、本1.0文件名称SQE管理规范共3页第3页5.2由需求单位对品保提出申请，填写联络单人力资源派遣单，对需求事由、日期、人员等基本信息进行填写，经相关单位/部门经理核准后生效.5.3由采购与供货商进行沟通，对前往辅导的细节进行协商.如：派遣车辆、出发时间如需较长时间辅导，对前往辅导的SQE的食、宿等问题进行协调安排.5.4SQE前往供货商辅导前，为确保辅导的效果，应对辅导所需要的相关数据进行充分的准备.如：所辅导供货商的基本信息、质量履历、检验标准、封样、限度样品及相关所需之必要资料.5.5与供货商沟通协商好后，SQE/SQE前往供货商进行辅导.5.5.1供货商质量管理系统稽核.5.5.1.1供

5、货商质量管理系统是否符合我司质量要求.5.5.1.2QA系统及体系有无制定相应作业程序，是否健全.5.5.1.3品保组织架构是否健全，职能分工是否合理，质量管控的有效性是否完善.5.5.2执行首件检验.5.5.3巡检我司客诉、制程及进料曾经发生的异常问题为管控重点，对制程工站确定.5.5.4生产进度及质量状况之确定与及时上报.5.5.5汇整厂商制程中品保的检验记录报表及制程能力分析报表.5.5.6SQE工作报告之提报.5.5.7新开模具及样品跟催与汇报.5.5.8新开模具确认,原物料需求之跟催.5.5.9原物料异常质量记录及联络.5.5.9.1我司客诉异常问题点的处理.5.5.9.2我司制程异

6、常问题点的处理.5.5.9.3我司进料异常问题点的处理.5.5.9.4厂商制程中的异常问题点的记录及处理.5.5.10对在厂商稽核中问题点与改善情况进行跟进，将各厂商改善状况制成周月报.5. 5.11以上展开之管控办法以PDCA之一个循环圈为一周期来执行，三个循环圈后厂商的将列为不合格供货商6. 6辅导结束后，SQE/SQE需对辅导过程进行总结报告呈上级.中宇建材集团有限公司QEO程序文件文件编号JY-PB-G1OOi版本1.0文件名称SQE管理规范共4页第4页6.0、SQE工作能力要求7. 1SQE工作要求7.1.1 熟悉本公司生产的产品，了解对我司产品生产流程.6.1. 2熟练掌握和理解我

7、司产品的检验标准.6.1.3对供货商出现异常的问题的处理，异常原因的分析；临时对策、永久对策的提供6. 1.4运用QC新旧七手法对异常料件做统计分析.6.1. 5重大质量异常的不良分析，客诉异常的改善状况的跟踪处理.6.2. 6供货商不良改善报告有效性的确认，与实施状况之跟踪7.1 审供货商三证照：营业执照、税务登记证、公司代码证并比对正本与公章（并COPY存档）7.2 供货商简介：了解整个历史沿革及客户分步状况7.3 公司组织架构图：确定其组织是否健全合理7.4 品管组织架构图：确定品管功能是否健全合理完善7.5 生产工艺流程图或QC工程图：了解其生产流程是否顺畅、合理7.6 客户抱怨处理流

8、程图：了解其接到客户抱怨时之处理途径、时效与成效7.7 可靠性实验项目：了解其可靠性实验项目是否充分、合理、产品可靠度有无保障7.8 材质证明：了解其产品所用材质状况是否符合我司要求7.9 检验规范/出货检验报告：标准合理性、是否符合我事要求，了解出货之质量管理项目.7.10 量检测/生产检测设备清单：了解其生产及检测设备是否能保证产品质量要求.7.11 IS09000/14000证书：了解其是否已通过ISO质量体系认证、是否建立体系管控文件、品质手册7.12 依我司评监表有序的进行稽核；8、其他8.1 SQE/SQE公出补贴按城市等级给予交通、住宿、餐费、话费等补助（附件1）；8.1.1 住

9、宿补贴根据实际情况进行补贴；8. 1.2交通补贴分为长途交通补贴和市内交通补贴两种；长途交通按出发地到目的地的车票进行补贴，市内交通按20元/天进行补贴；8.1. 3餐费补贴按一二级城市进行补贴；一级城市按40元/天进行补助，二级城市按30元/天进行补助；8.2. 4话费补贴：话费按科长级补贴；中宇建材集团有限公司QEO程序文件文件编号JY-PB-G1OOi版本1.0文件名称SQE管理规范共5页第5页8.2绩效（附件2）8.2.1SQE：根据日常工作汇总、回厂产品抽检率、线上合格率给予绩效；8.2.2SQE组长：8. 2.2.1根据各SQE的回厂产品抽检率、线上合格率平均值所得分乘以1.1-1

10、.2倍给予绩效（组长负连带责任）；9. 2.2.2若SQE组长本身参与检验，回厂造成线上不良率偏高或批量性不良时，SQE组长的绩效在SQE绩效分基础上除以1.1-1.2倍（组长负主要责任）；9.相关文件9. 1附件1：SQE公出补贴标准92附件2：绩效参照表10. 3附件3：SQE管理规范流程图附件1：SQE公出补贴标准Z目职公长途交通工具一级地区二级地区其它SQE机水路铁路公路住宿（元/月）餐费补助（元/天）市内交通元/天）话费补贴（元/月）住宿（元/月）餐费补助（元/大）巾内交通元/大）话费补贴（元/月）补助经济舱I硬卧亶普通待定403050待定402050附件2：绩效参照表绩效（月）等级

11、ABCDEIQC监督抽检率5%以下6%-10%11%-15%16%-20%20%以上线上合格率95%-98%92%-95%89%-92%85%-89%85%以下分数（分）90-10080-8970-7960-6960以下SQE绩效金额650-800500-650350-500200-350OSQE组长绩效金额1000-1200750-1000500-750200-500O中宇建材集团有限公司QEO程序文件文件编号JY-PB-G1OOi版本1.0文件名称SQE管理规范共6页第6页附件3：SQE管理规范流程图SQA管理规范供应链中心品保中心供应商仓库4判定是否合格供方品质主管i5.处理方案异君处理记录cTSQA6.结果脸证/利定检验标力报告W卡r/仓管员力J8.入库SQA入库单ERP9.汇总分析质贸状况SQA周月品质报告10.工作汇报周月品质报告结束