企业隐患排查治理台帐.docx

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1、浙江天马实业股份有限公司隐患排查治理台帐2023年11月目录车间级安全检查表2工段（班组）级安全检查表4管理人员巡回安全检查表6电气设备（专业）安全检查表8防火防爆及消防安全检查表10特种设备安全检查表12机械设备安全检查表15季节性安全检查表（春季）17季节性安全检查表（夏季）18季节性安全检查表（秋季）19季节性安全检查表（冬季）20厂房、建筑物安全检查表21节假日安全检查表22隐患排查记录表23隐患辨识、风险评价表24隐患汇总登记台账25隐患整改通知单26隐患排查工作方案为落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强公司安全隐患排查治理工作，全面消除各类事故隐患，夯实安全生产

2、基础，确保公司安全生产工作持续稳定好转，制定本方案。一、工作目标1、各责任单位有效开展隐患排查治理专项行动，排查隐患并及时整改。2、建全安全检查和隐患排查治理管理制度，建立重大隐患动态资料库，形成隐患排查治理长效机制。3、全面加强公司安全管理工作，安全生产制度进一步健全，安全设施进一步完善,职工安全防范意识进一步加强，事故预防预警应对机制进一步细化。4、努力减少一般事故，遏制重大事故的发生，最大限度地减少安全事故的发生。二、工作领导机构工作领导机构为公司安全生产领导小组。三、隐患排查工作方案1、综合性安全检查：是以落实岗位安全生产责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，公司级检查每年不少于四次

3、（由公司主要负责人带队）；部门（分厂）级检查每月至少一次（由生产部负责人带队），工段（班组）检查每周一次（由班组长带队）。检查内容为：1）公司级安全检查主要检查公司工艺管理、设备管理、关键装置及重点部位、电气管理、消防管理、化学品管理、安全设施、厂房建筑；具体检查内容见公司级安全检查表。2）分厂级安全检查主要检查部门各级管理人员的职责、工艺、设备、电气、仪表、现场管理、安全教育、关键装置及重点部位、作业证、警示标志及其它情况。具体检查内容见分厂级安全检查表。3）工段（班组）级安全检查主要检查劳动纪律、工艺、设备、电气、仪表、现场管理、安全教育、关键装置及重点部位及其它情况。具体检查内容见工段（

4、班组）间级安全检查表。2、专业性安全检查1）电气设备（专业）安全检查主要检查电气作业、变配电室管理、电气设备、防护用品；具体检查内容见电气设备（专业）安全检查表。2）防火防爆及消防安全检查主要检查厂区及建筑物、生产工艺过程、消防设施、作业现场、生产装置与设备、安全管理；具体检查内容见防火防爆及消防安全检查表。3）压力容器、压力管道安全检查主要检查压力容器、压力管道的检验、压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况；具体检查内容见压力容器、压力管道安全检查表。4）危险化学品安全检查主要检查危化品的购买、使用、贮存、装卸运输；具体检查内容见危险化学品安全检查表。5）机械设备安全主要检查手持电动工具、

5、电、气焊设备、起重机械等；具体检查内容见机械设备安全检查表。6）仪表安全检查主要检查仪表管理、联锁保护、可燃气体检测报警仪、有毒气体报警仪、烟火报警仪；具体检查内容见仪表安全检查表。7）厂房、建筑物安全检主要检查耐火等级检查、防雷电检查、现场检查、防护设施；具体检查内容见厂房、建筑物安全检查表。3、节假日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。具体检查内容见节假日安全检查表。4、季节性检查：主要是根据气候变化的特点，由安全保卫部组织各有关专业和部门的人员参加的，对防火防爆

6、、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风工作等，进行预防性季节检查，具体检查内容见季节性安全检查表。5、日常检查：生产安全部每天到现场进行两次检查；生产岗位的员工上岗时，应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；部门管理人员要对本分厂的安全生产和设备运行情况进行巡回检查，及时了解情况和处理问题；专业人员要在各自的业务范围内进行检查。具体检查内容见管理人员巡回安全检查表。四、工作措施1、全面实施排查，加强整改督查。各责任单位及相关人员要全面开展隐患排查，及时整改隐患，切实落实措施，防范事故发生。公司隐患排查治理领导小组负责对全校隐患排查治理的督促、检查、指导。2、规范统计报告。按照公

7、司统一隐患排查治理信息统计报告的要求，明确工作范围，掌握工作进度，科学统计分析，汇总重大隐患，落实工作责任，为专项行动有效开展及长效机制建立提供保证。3、及时总结提高，构建长效机制。各责任单位要边排查治理，边总结经验，完善规章制度，提高隐患排查工作的科学性、系统性、有效性，构建长效机制。五、工作要求1、加强领导，切实落实责任。各责任单位及相关人员要高度重视，迅速作出工作部署，及时开展隐患排查治理，真正形成全面负责的责任体系。要为隐患排查治理工作提供必要的人力、资金和技术装备保障。各单位一定要把工作做深、做细、不留盲区，不留死角。凡因排查工作不认真而疏漏重大安全隐患的，将追究有关人员的责任。2、

8、突出重点，狠抓工作落实。各单位及相关人员要按照排查治理范围内容要求，结合实际和重点时段特点，突出工作重点，建立重大隐患跟踪治理和逐项整改制度，由生产安全部负责跟踪整改情况。3、密切配合，形成合力。对待隐患排查治理工作，各单位要密切配合、工作联动,形成隐患排查治理的合力。4、强化宣传，广泛发动。要充分利用广播、宣传栏、公司局域网等媒体，加大对隐患排查治理工作的宣传力度，通过各种途径教育引导全体职工，深刻认识开展安全生产隐患治理的重要性、必要性和紧迫性，增强做好隐患治理工作的主动性和自觉性，落实主体责任。要充分依靠和发动广大职工参与隐患排查治理工作，建立监督和激励机制，加大员工监督力度。浙江天马实

9、业股份有限公司2023年11月22日公司级安全检查表检查人：检查时间:序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、设备各连接件等完好。运行无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全

10、防护罩。查现场3关键装置及重点部位设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记隶5消防管理厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内

11、器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场6安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期诩佥。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记亲7厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、檄，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨敏象。建、构筑物的防火硼目符合国家有关标准，I瑚巨不够勺采取

12、了防海昔施。防雷设施完好，防腐勿理完好，通风、防汛设施完好C地沟及地勾盖完好碰。查现场及记录备注每季度检查一次车间级安全检查表检查人：检查时间:序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职费检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之

13、内，液位指示是否准确。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，防护用具是否定期维护保养，时刻处于备用

14、状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记

15、录8关键装置及重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检杳现场备注每月检查一次工段（班组）级安全检查表检查人：检查时间:序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1劳动纪律