内审管理程序.docx

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1、1.0目的通过内部品质管理体系审核活动，验证各项品质管理活动与相关结果是否符合计划安排进度，而判断品质管理体系的有效性。2.0范围适用于本公司内部品质体系审核的管理。3.0权责管理部人事行政制定本程序，相关部门配合执行。4.0定义（无）5.0内容5.1 审核计划：管理部人事行政负责编制年度内审计划，报管理者代表批准，对品质管理体系全部要素的执行情况进行审核，每年至少进行两次，需要时经管理者代表或总经理批准，可以增加审核次数。5.2 审核人员：根据年度内审计划，由管理者代表指定负责具体范围、项目的审核组长及审核成员，由公司内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由管理者代表

2、在满足下述要求人员中任命：A.必须经专业机构培训，取得内部品质管理体系审核员培训合格证书；B.对公司品质管理体系运作有一定的了解；5.3 审核准备工作A.审核组长制定内审实施计划，经管理者代表批准后通知受审核部门负责人。B.审核小组调阅品质手册、相关程序文件及其它文件。C.审核小组编制品质体系检查表，由审核组长审核。5.4 实施审核A.由管理者代表组织召开一次简短的首次会议，说明本次审核活动的目的、内容和过程安排。B.进行现场审核，搜集客观证据。C.分析观察结果，确定不合格项填写不符合报告。D.召开末次会议，宣布审核结果，所有不符合报告必须经受审核部门负责人确认后，由审核组长批准。5.5 审核

3、报告A.每次审核活动，审核组长应编写内审报告，在审核结束两个星期内完成。B.审核报告应阐述所审核范围的品质管理体系运行情况，并作出总的结论。C.审核报告应交管理者代表审批，然后分发给受审核部门负责人。5.6 决定和措施：受审核部门负责人，应根据报告的结论、不符合报告，对不合格项应及时采取纠正措施，按改进程序执行。5.7 跟踪验证：内审组负责组织对纠正措施的跟踪验证，跟踪验证工作以“谁审核，谁跟踪”的原则进行，由审核组长执行跟踪验证结果，呈交管理者代表审批。5.8 内部品质管理体系审核的有关信息，如：内审报告、不符合报告由内审组提交管理评审会议报告。5.9 以上活动均应有记录，由管理部人事行政保存，保存期限为两年。6.0参考文件6.1改进程序7.0附件7.1 年度内审计划7.2 品质体系检查表7.3 不符合报告7.4 内审报告7.5 内审实施计划